Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2022
Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2022
15.6.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 210/1 |
VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER
AFDELING I: EUROPEES PARLEMENT
BEGROTINGSJAAR 2022
(2023/C 210/01)
INHOUD
| INLEIDING | 3 |
I. | OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2022 | 3 |
II. | ONTWIKKELING VAN DE BEGROTING VAN HET PARLEMENT TEN OPZICHTE VAN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER | 5 |
III. | UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2022 | 6 |
A. | Oorspronkelijke begroting en definitieve begroting | 8 |
B. | Vastleggingen en betalingen | 8 |
C. | Overdrachten van 2022 naar 2023 | 8 |
D. | Gebruik van de overdrachten van 2021 naar 2022 | 8 |
E. | Ontvangsten | 9 |
F. | Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten | 9 |
G. | Annuleringen van lopende kredieten | 9 |
H. | Overschrijvingen | 9 |
I. | Uitvoering van de begroting per hoofdstuk | 11 |
| BIJLAGEN | 14 |
Bijlage I | — Overzicht van de C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2022 | 14 |
Bijlage II | — Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2022 | 23 |
Bijlage III | — Uitvoering van de kredieten in 2022, met inbegrip van de gevolgen van COVID-19 | 26 |
Bijlage IV | — Overzicht van de gevolgen van COVID-19 voor de kredieten voor 2022 | 33 |
Bijlage V | — Uitvoering van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten | 35 |
Bijlage VI | — Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten | 41 |
Bijlage VII | — Ontvangsten 2022 | 52 |
Bijlage VIII | — ADENAUER II-project — belangrijkste cijfers | 54 |
| Lijst van tabellen | 6 |
Tabel 1 | — Besteding kredieten | 6 |
Tabel 2 | — Ontvangsten — in totaal ontvangen betalingen in 2022 en 2021 | 9 |
Tabel 3 | — Analyse van C‐overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming | 10 |
Tabel 4 | — Ontwikkeling van de vastleggingen in 2022 en 2021 | 11 |
INLEIDING
1. | Dit verslag bevat een analyse van het begrotingsbeheer en financieel beheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2022. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten gedurende het jaar. |
2. | Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (1), hierna het “Financieel Reglement” genoemd. Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de voorlopige rekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld. |
3. | In 2022 kreeg het Parlement oorspronkelijk een begroting van 2 113 miljoen EUR toegewezen, wat goed was voor een stijging met 2,39 % ten opzichte van 2021, en voor 19,12 % van rubriek 7 van het meerjarig financieel kader (MFK). |
4. | Twee belangrijke factoren en de gevolgen daarvan waren echter van grote invloed op het begrotingsjaar 2022, namelijk de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de uitzonderlijk hoge inflatie, die eind 2022 nog steeds 10,4 % bedroeg voor de Europese Unie op jaarbasis (2). |
5. | Als gevolg van de stijgende inflatie in de loop van het jaar, met aanzienlijke stijgingen van de energieprijzen, en na een eerste automatische actualisering van de salarissen van het personeel in de eerste helft van het jaar (2,4 %), van toepassing vanaf 1 januari, heeft de Commissie tijdens de tweede helft van het jaar gewijzigde begroting (GB) nr. 5/2022 ingediend, met inbegrip van een verzoek om kredieten voor de andere instellingen van de Europese Unie (EU). Daarom is aan het eind van het jaar een bedrag van 48,75 miljoen EUR toegevoegd aan de oorspronkelijke begroting 2022 (alleen voor salaris- en energiegerelateerde begrotingslijnen). |
6. | Bijgevolg bedroeg de begroting 2022 uiteindelijk 2 162 miljoen EUR. Daardoor bedroeg de uiteindelijke stijging 4,76 % ten opzichte van 2021, wat neerkomt op 19,55 % van rubriek 7 van het MFK. Het Parlement heeft 2 151 miljoen EUR van deze definitieve begroting vastgelegd, betalingen verricht ten belope van 1 801 miljoen EUR (84 %) en 351 miljoen EUR automatisch overgedragen naar 2023 (16 %). In 2022 hebben geen niet-automatische overdrachten van kredieten naar 2023 plaatsgevonden. |
I. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2022
7. | 2022 was het tweede jaar van het huidige MFK 2021-2027. Hoewel het maximum van de rubriek voor administratieve uitgaven (rubriek 5 van het MFK 2014-2020, rubriek 7 van het MFK 2021-2027) tussen 2020 en 2021 werd verlaagd, bleef het aandeel van de begroting van het Parlement in deze rubriek in 2022 onder 20 % (19,55 %). |
8. | In 2022 zijn belangrijke onderdelen van de administratie van het Parlement verder gerationaliseerd en gemoderniseerd binnen de structuur van het “strategisch uitvoeringskader” en in overeenstemming met de prioriteiten die zijn vastgesteld bij de opstelling van de begroting 2022. |
9. | 2022 werd gekenmerkt door een minder ernstige impact van de COVID-19-pandemie dankzij een betere gezondheidssituatie op de drie werklocaties (brede toegang tot vaccinaties voor leden en personeel). Sommige buitengewone maatregelen die in 2020 en 2021 waren getroffen, werden in 2022 dan ook stopgezet (bijvoorbeeld de maatregelen met betrekking tot bezoeken van delegaties en de ontvangst van individuele bezoekers, die sinds september 2021 zijn opgeheven (3), terwijl de verplichting voor het merendeel van het personeel, waaronder geaccrediteerde parlementaire medewerkers en het personeel van de fracties, om 100 % te telewerken, al in juni 2021 was opgeheven (4)). |
10. | In heel 2022 vonden de zittingen in Straatsburg plaats. Bepaalde beperkingen inzake de organisatie van vervoer en dienstreizen van leden en personeel bleven echter van kracht tot april, waardoor in het eerste kwartaal van het jaar minder geld aan dienstreizen tussen de drie werklocaties werd besteed. |
11. | De afnemende pandemie leidde in 2022 toch nog tot overschrijvingen binnen de begroting van het Parlement. Op terreinen als reiskosten, de organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen en de exploitatie van de bezoekerscentra van het Parlement kwamen er begrotingsmiddelen beschikbaar. |
12. | Tegelijkertijd leidde de pandemie tot extra begrotingsbehoeften op andere gebieden, met name gezondheid en preventie, ondersteuning van thuis telewerkend personeel ter vergoeding van internetkosten (40 EUR per maand per personeelslid), een grotere vraag naar vertolking en de noodzaak om de verlening van hybride diensten (meertalige diensten voor deelname op afstand) te waarborgen tijdens vergaderingen van het Parlement en tijdens door de fracties georganiseerde evenementen. Meer informatie over de in 2022 uitgevoerde overschrijvingen zijn te vinden in deel III, punt H, en de bijlagen I, II, III en IV bij dit verslag. |
13. | De geplande modernisering van de conferentie-infrastructuur en -diensten, met name de renovatie van de conferentie-installaties in Brussel en Straatsburg, werd in 2022 voortgezet en opgedreven om meertalige vergaderingen op afstand en hybride vergaderingen te ondersteunen. De begroting van het directoraat-generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties (DG LINC) nam netto met 9 539 417 EUR toe, met inbegrip van een specifieke verhoging met 8,9 miljoen EUR ter ondersteuning van de Conferentie over de toekomst van Europa. Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van april 2021 heeft het Parlement 24 558 146 EUR vastgelegd en 16 690 430 EUR betaald in verband met de Conferentie over de toekomst van Europa (5). |
14. | Groen Parlement: De energiebesparingsmaatregelen die het Bureau op 2 mei en 3 oktober 2022 heeft goedgekeurd, hebben bijgedragen tot de doelstellingen van het Parlement inzake CO2-uitstoot en tegelijk het jaarlijkse aardgasverbruik voor verwarming en het stroomverbruik doen dalen. Bovendien heeft het Parlement een groot aantal zonnepanelen geïnstalleerd en gaat het daarmee door om het aandeel ter plaatse geproduceerde hernieuwbare energie op te trekken tot de doelstelling van 25 %. Het Parlement is als eerste EU-instelling in 2016 koolstofneutraal geworden, door, na de CO2-emissies op alle mogelijke manieren te hebben verminderd, de uitstoot die niet kan worden beperkt, 100 % te compenseren. |
15. | Mobiliteit: Het Parlement heeft het gebruik van duurzame vervoermiddelen actief aangemoedigd door het personeel een dienst aan te bieden waarbij gratis klassieke en elektrische fietsen ter beschikking worden gesteld. Daarnaast voorziet het Parlement sinds 2022 in een uitgebreid subsidiesysteem voor zijn personeel waarbij abonnementen voor het openbaar vervoer tot 90 % worden vergoed, in ruil voor een beperktere toegang tot de parkeerplaatsen voor wagens. |
16. | Naar aanleiding van de besluiten van het Bureau van 2 mei en 3 oktober 2022, waarin werd gereageerd op de scherpe stijging van de energieprijzen, zijn een aantal energiebesparende maatregelen genomen, zoals minder binnen- en buitenverlichting van gebouwen, maximale verwarmings- en koeltemperaturen, beperking van de verwarmings- en koeltijd van maandag tot donderdag en aanpassing van de temperaturen in IT-/serverruimten. |
17. | De administratie is in 2022 doorgegaan met de uitvoering van de in april 2018 door het Bureau goedgekeurde “Gebouwenstrategie van het Parlement voor de periode na 2019”. |
18. | De situatie met betrekking tot de grote bouwprojecten in 2022 ziet er als volgt uit: In Luxemburg
In Straatsburg
In Brussel:
|
19. | Het gastenverblijf van het Jean Monnet-huis is in april 2022 geopend en is sinds september 2022 volledig operationeel. |
20. | De strategische aanpak inzake de oprichting van Europa Experience-centra werd in 2022 voortgezet, met talrijke verkenningen van lokale vastgoedmarkten teneinde het tijdschema voor de uitrol van deze voorzieningen in alle lidstaten vóór 2024 te eerbiedigen. In 2022 zijn twee Europa Experience-centra geopend voor het publiek: in Parijs (in mei) en in Rome (in oktober). De Europa Experience-centra in Stockholm, Warschau en Wenen bereikten de laatste fase vóór de voltooiing. De bouw- en toegankelijkheidswerkzaamheden zijn klaar maar de media-installaties moeten nog worden geplaatst. |
21. | De Begrotingscommissie heeft in 2022 ingestemd met een aanzienlijke overdracht van begrotingsmiddelen, zodat de aankoop van een gebouw in Dublin kon worden gefinancierd om dienst te doen als liaisonbureau en als Europa Experience-centrum. Hierdoor hoefde geen lening te worden afgesloten en hoeft dus geen rente te worden betaald, die op 8 miljoen EUR werd geraamd (zie deel III, punt H. Overschrijvingen). |
22. | Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van februari 2021 over de noodzaak om het datacentrum van het Parlement te huisvesten volgens de hoogst beschikbare industriële norm op dat gebied (Tier IV), heeft DG ITEC het contract in 2022 gegund, waardoor het datacentrum in 2023 kan worden opgezet en uitgerold. |
23. | In ongeveer driehonderd vergaderzalen van het Parlement zijn hybride videoconferentieoplossingen ingevoerd, waarbij de fysieke zalen zijn gekoppeld aan de twee bestaande cloud-videoconferentieoplossingen, naast de interne oplossingen. Om de werkzaamheden in veilige hybride modus te ondersteunen, is in juli 2022 het ontwerp van de nieuwe architectuur voor identiteits- en toegangsbeheer (IAM) voltooid, waardoor de volledige uitrol in het eerste kwartaal van 2023 mogelijk is. |
24. | Om de continuïteit als hybride, veilige en flexibele Europese instelling te waarborgen, heeft het Parlement in 2022 met CERT-EU samengewerkt voor beveiligingsrichtsnoeren en -ondersteuning op het gebied van cloudinfrastructuurtoepassingen, betere inlichtingen over cyberdreigingen en permanente monitoring van de veiligheidssituatie, alsook de identificatie van kwetsbaarheden, om zo de cyberbeveiliging van het Parlement verder te verbeteren. |
II. ONTWIKKELING VAN DE BEGROTING VAN HET PARLEMENT TEN OPZICHTE VAN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER
Ontwikkeling van de begroting van het Parlement ten opzichte van het meerjarig financieel kader | ||||||
Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
EP-begroting (in miljoen EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
Rubriek 5/7 van het MFK(6) (in miljoen EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
Aandeel EP in rubriek 5/7 | 19,3 % | 18,9 % | 18,5 % | 18,1 % | 19,4 % | 19,5 % |
III. UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2022
25. | De oorspronkelijke kredieten van het Parlement voor 2022 bedroegen 2 112 904 198 EUR. Bij gewijzigde begroting nr. 5/2022 werd het niveau van de kredieten verhoogd met een extra bedrag van 48 747 088 EUR, wat de definitieve begroting voor 2022 op 2 161 651 286 EUR bracht, zijnde 19,55 % van de nieuwe rubriek 7 van het MFK (7). In tabel 1 hieronder wordt de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2022 weergegeven. Tabel 1 Besteding kredieten
|
A. Oorspronkelijke begroting en definitieve begroting
26. | De definitieve kredieten op de begroting van het Parlement voor 2022 bedroegen 2 161 651 286 EUR. Dit betekende een toename met 4,76 % ten opzichte van de definitieve begroting voor 2021 (2 063 521 135 EUR). |
B. Vastleggingen en betalingen
27. | De vastleggingen bedroegen 2 151 485 224 EUR, oftewel 99,53 % van de definitieve kredieten (2021: 98,53 %). De betalingen bedroegen 1 800 590 086 EUR, oftewel 83,7 % van de verrichte vastleggingen (2021: 81,1 %). |
C. Overdrachten van 2022 naar 2023
28. | De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2023 bedroegen 350 895 139 EUR, oftewel 16,2 % van de totale vastgelegde kredieten (2021: 18,4 %). In de loop van 2022 werden geen niet-automatische overdrachten van 2022 naar 2023 verricht. |
D. Gebruik van de overdrachten van 2021 naar 2022
29. | De automatische overdrachten naar 2022 bedroegen in totaal 380 099 195 EUR (2021: 356 517 981 EUR). De betalingen uit hoofde van deze overdrachten bedroegen 344 407 898 EUR, oftewel 90,6 % (2021: 89,3 %). De in 2022 geannuleerde kredieten bedroegen in totaal 35 691 297 EUR (2021: 38 279 705 EUR). De annuleringen hadden voornamelijk betrekking op artikel 1 0 0 “Bezoldigingen en vergoedingen” (alleen voor reiskosten), artikel 1 6 5 “Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen”, met name kredieten in verband met medische diensten die in 2022 niet nodig bleken als gevolg van de minder om zich heen grijpende COVID-19-pandemie, artikel 2 0 0 “Gebouwen”, artikel 2 0 2 “Uitgaven in verband met de gebouwen” en artikel 3 2 4 “Productie en verspreiding”. De annuleringen voor deze vijf artikelen maakten 72,8 % van de totale annuleringen uit. De meeste annuleringen in verband met de kosten voor gebouwen waren toe te schrijven aan de gevolgen van de COVID-19-pandemie, die bij sommige projecten tot vertragingen hebben geleid wegens een tekort aan bouwpersoneel en/of bouwmaterialen. |
E. Ontvangsten
30. | De op 31 december 2022 geboekte ontvangsten bedroegen in totaal 250 473 772 EUR (2021: 215 332 108 EUR). Overeenkomstig artikel 101, leden 2 tot en met 5, van het Financieel Reglement werd voor een totaalbedrag van 292 688 EUR afgezien van invordering. |
31. | In tabel 2 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2022 zijn gebruikt ten opzichte van 2021. Tabel 2 Ontvangsten — in totaal ontvangen betalingen in 2022 en 2021
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten
32. | De in 2022 beschikbaar gestelde bestemmingsontvangsten bedroegen 61 267 620 EUR (2021: 37 150 962 EUR). De vastleggingen bedroegen 22 478 879 EUR; dit is een vastleggingspercentage van 36,7 % (2021: 35,4 %). De betalingen bedroegen 15 063 328 EUR, oftewel 67 % van de aangegane verplichtingen (2021: 67,8 %). |
G. Annuleringen van lopende kredieten
33. | Een bedrag van 10 166 062 EUR (2021: 11 617 872 EUR), oftewel 0,47 % van de definitieve kredieten (2021: 0,56 %), werd geannuleerd. |
H. Overschrijvingen
34. | Tijdens het begrotingsjaar zijn overeenkomstig de artikelen 31 en 49 van het Financieel Reglement 21 C-overschrijvingen goedgekeurd. De C-overschrijvingen bedroegen 88 449 115 EUR, oftewel 4,09 % van de definitieve kredieten. Ter vergelijking: in 2021 werden 18 C-overschrijvingen goedgekeurd, goed voor 5,2 % van de definitieve kredieten. Tabel 3 Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | De voorzitter heeft in 2022 elf P-kredietoverschrijvingen goedgekeurd overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement (12), voor een totaalbedrag van 34 246 879 EUR, oftewel 1,6 % van de definitieve kredieten van het begrotingsjaar (in 2021: acht P-overschrijvingen, goed voor 1,3 % van de definitieve kredieten van dat begrotingsjaar). |
36. | In totaal heeft de COVID-19-pandemie naar schatting een bescheiden overschot van 16 417 325 EUR opgeleverd, dat is overgeschreven van posten die verband houden met reiskosten, de organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, de werking van de bezoekerscentra van het Parlement, externe persoonlijke opleidingen, documentatie/publicaties en plaatselijke parlementaire medewerkers en stagiairs voor de leden enz. Tegelijkertijd heeft de COVID-19-pandemie het noodzakelijk gemaakt om andere begrotingslijnen met in totaal 7 549 000 EUR te verhogen. Deze lijnen hadden voornamelijk betrekking op de verlening van financiële steun aan thuiswerkend personeel, gezondheid en preventie, en extra uitgaven voor vertolking ter ondersteuning van telewerken en meertalige vergaderingen op afstand en hybride vergaderingen. |
I. Uitvoering van de begroting per hoofdstuk
37. | In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan binnen de begroting en de evolutie ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. Vijf hoofdstukken maakten 76,5 % van de totale vastleggingen uit. Deze hoofdstukken zijn: hoofdstuk 1 0 “Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2 “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 1 4 “Ander personeel en prestaties van derden”, hoofdstuk 2 0 “Gebouwen en daarmee samenhangende kosten” en hoofdstuk 4 2 “Assistentie aan de leden”. |
38. | In tabel 4 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de vastgelegde kredieten in 2022 zijn gebruikt in vergelijking met 2021. Tabel 4 Ontwikkeling van de vastleggingen in 2022 en 2021
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | De verhoging van de vastleggingen voor hoofdstuk 1 0“Leden van de instelling” met 26,2 miljoen EUR (14,5 %) vloeit voort uit de aanzienlijke jaarlijkse indexering van de bezoldigingen en vergoedingen van de leden in 2022 (zie paragraaf 40 hieronder). Die is rechtstreeks van invloed op post 1 0 0 0 “Bezoldigingen”, waarvoor de vastleggingen met 4,3 miljoen EUR zijn gestegen. Bovendien is 15 miljoen EUR van de stijging in hoofdstuk 1 0 toe te schrijven aan post 1 0 0 4 “Normale reiskosten”, als gevolg van de opheffing van de beperkingen op reizen en dienstreizen tussen de drie werklocaties (vanwege de COVID-19-pandemie) begin april 2022. Ten slotte werd post 1 0 3 0 “Ouderdomspensioenen (KVL)” in 2022 met 5,7 miljoen EUR verhoogd naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak waarbij nieuwe regels werden vastgesteld tot wijziging van de berekeningswijze van de pensioenen van voormalige Italiaanse leden vanaf 1 januari 2019, waardoor met terugwerkende kracht compensaties moeten worden betaald. |
40. | De vastleggingen in het kader van hoofdstuk 1 2“Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” bedroegen in 2022 750 miljoen EUR, zijnde een stijging met 47,7 miljoen EUR ten opzichte van 2021 (6,8 %), waardoor dit de grootste uitgavencategorie is (34,9 % van alle vastleggingen in 2022). Dit is toe te schrijven aan het feit dat de salarissen van ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie in januari 2022 met 2,4 % zijn gestegen als gevolg van de hoge inflatie in het voorgaande semester. Bovendien werd in december 2022 een tweede verhoging met 4,6 % goedgekeurd, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022. |
41. | De toename van de vastleggingen was grotendeels het gevolg van post 1 2 0 0 “Salaris en vergoedingen” (47 miljoen EUR). Deze stijging weerspiegelt de indexering van de salarissen, maar ook andere factoren die bij de opstelling van de begroting 2022 moeilijk te voorspellen waren, zoals de vermindering van het aantal deeltijds werkende collega’s, de voortzetting van de financiële steun ter vergoeding van goed werkende internetverbindingen thuis, een groter aantal gezinsleden van ambtenaren en van tijdelijke functionarissen en een snellere vervulling van vacatures. |
42. | De vastgelegde kredieten binnen hoofdstuk 1 4“Ander personeel en prestaties van derden” bedroegen 203,9 miljoen EUR, wat neerkomt op een toename met 23,4 miljoen EUR (13 % ten opzichte van 2021). Binnen dit hoofdstuk stegen de posten 1 4 0 0 “Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties” en 1 4 0 1 “Andere personeelsleden — Beveiliging” met in totaal 18,8 miljoen EUR als gevolg van de actualisering van de salarissen (zie paragraaf 40 hierboven) en een groter aantal arbeidscontractanten, waarmee de reeds in 2021 begonnen internalisering van bepaalde activiteiten werd voortgezet. Post 1 4 0 5 “Uitgaven voor tolkendiensten” is met 3,3 miljoen EUR gestegen als gevolg van de toename van de parlementaire werkzaamheden in 2022 en de indexering van de bezoldigingen van de externe tolken (zie ook paragraaf 40 hierboven). |
43. | Hoofdstuk 1 6“Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen” vertoont in 2022 een daling met 9,3 miljoen EUR (-30,3 %) ten opzichte van 2021, voornamelijk toe te schrijven aan post 1 6 5 0 “Gezondheid en preventie” (–11 miljoen EUR), als gevolg van het feit dat de meeste strenge gezondheids- en veiligheidsvoorschriften om de gebouwen van het Parlement op de drie werklocaties binnen te mogen en/of er te werken, in 2022 reeds waren opgeheven en ook als gevolg van een daling van de vraag naar COVID-19-tests, na de succesvolle vaccinatiecampagnes in 2021 en begin 2022 op de drie werklocaties. |
44. | Hoofdstuk 2 0“Gebouwen en daarmee samenhangende kosten” vertoont een stijging van de vastleggingen met in totaal 11,7 miljoen EUR (4,5 %). Begrotingspost 2 0 2 4 “Energieverbruik” is gestegen met 41,3 miljoen EUR, deels gefinancierd uit de gewijzigde begroting (20,3 miljoen EUR). Post 2 0 0 3 “Aankoop van gebouwen” is ook gestegen, met 37,9 miljoen EUR, in verband met de aankoop van het gebouw in Dublin. Post 2 0 0 1 “Erfpacht” daalde echter met 33,6 miljoen EUR en post 2 0 0 7 “Inrichting van dienstruimten” daalde met 29 miljoen EUR als gevolg van de bevriezing van een aantal infrastructuur- en bouwprojecten, waardoor middelen ter beschikking kwamen om de energiekosten te dekken. |
45. | Binnen hoofdstuk 2 1“Informatica, materieel en roerend goed” houdt de verlaging van de vastleggingskredieten met in totaal 9,1 miljoen EUR (-4,6 %) voornamelijk verband met post 2 1 0 4 “Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen”, die een daling met 12,8 miljoen EUR laat zien. Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door stijgingen van andere IT-gerelateerde begrotingsonderdelen van het hoofdstuk als gevolg van de hogere prijzen die in 2022 zijn betaald voor licenties voor applicaties, de indexering van contracten en de vergoeding van duurdere externe bijstand. |
46. | Hoofdstuk 2 3“Lopende huishoudelijke uitgaven” vertoont een stijging van de vastleggingen met 1,6 miljoen EUR (42 %), voornamelijk als gevolg van artikel 2 3 9 “EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement” (0,9 miljoen EUR in 2021). Wegens de zware verstoringen op de vrijwillige koolstofmarkt sinds 2020 zijn de prijzen van koolstofcertificaten de hoogte ingeschoten en die trend zal waarschijnlijk aanhouden. |
47. | Hoofdstuk 3 0“Vergaderingen en conferenties” vertoonde een stijging van de vastleggingen met 12,9 miljoen EUR (102 %) ten opzichte van 2021, voornamelijk als gevolg van artikel 3 0 0 “Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen” (11,6 miljoen EUR) na de opheffing van de reisbeperkingen in april 2022 en de hogere vervoersprijzen. |
48. | De vastleggingen in hoofdstuk 3 2“Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding” stegen in totaal met 3 miljoen EUR (2 %) ten opzichte van 2021, terwijl post 3 2 4 4 “Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen” een aanzienlijke stijging met 16,7 miljoen EUR optekende, als gevolg van de opheffing van de reisbeperkingen en de voorschriften ter beperking van de toegang tot de gebouwen van het Parlement voor bezoekers in 2022. Deze stijging werd gedeeltelijk gecompenseerd door de post 3 2 4 2 “Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen”, die een daling met 9,1 miljoen EUR optekende, en de post 3 2 4 3 “Bezoekerscentra van het Europees Parlement”, die met 4,9 miljoen EUR daalde. |
49. | De daling met 6,7 miljoen EUR (-5,3 %) van de uitgaven voor hoofdstuk 4 0“Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen” is voornamelijk toe te schrijven aan artikel 4 0 2 “Financiering van de Europese politieke partijen” (-4,9 miljoen EUR) en artikel 4 0 3 “Financiering van Europese politieke stichtingen” (-2,8 miljoen EUR). Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging met 1 miljoen EUR binnen artikel 4 0 0 “Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden”. |
50. | De stijging van de uitgaven in hoofdstuk 4 2“Assistentie aan de leden” met 16,9 miljoen EUR (8,6 %) ten opzichte van 2021 vloeit niet alleen voort uit de jaarlijkse indexering van de bezoldigingen (zie paragraaf 40 hierboven) voor parlementaire medewerkers, maar ook uit de hogere vervoerskosten en kosten van dienstreizen van geaccrediteerde parlementaire medewerkers als gevolg van de opheffing van de beperkingen inzake reizen en dienstreizen in april 2022 en de stijging van de vervoersprijzen. |
51. | De bijlagen III en IV bevatten uitgebreide informatie over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de kredieten van het huidige jaar. |
(1) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).
(2)Bron: Europese Commissie.
(3) Besluit van het Bureau van 5 juli 2021, besluit van de voorzitter van 2 september 2021.
(4) Besluit van het Bureau van 7 juni 2021, besluit van de voorzitter van 1 juni betreffende veiligheidsmaatregelen ter beperking van de verspreiding van COVID-19.
(5) Uitgaven overeenkomstig de nota van de secretaris-generaal van 19 april 2021, die door het Bureau op 26 april 2021 werd besproken, en ter uitvoering van de operationele besluiten die de raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa in mei 2021 heeft genomen. In dat besluit van 19 april 2021 is vastgesteld dat er maximaal 15 miljoen EUR mag worden uitgegeven. In een afzonderlijke alinea werd echter toegevoegd dat het Parlement (voordat het besluit werd genomen) al 5 miljoen EUR had vastgelegd voor communicatieactiviteiten door zijn eigen diensten, welke naar eigen goeddunken konden worden uitgevoerd. Voorts is naar aanleiding van nota D(2022) 3895 van 28 februari 2022 van de secretaris-generaal aan het Bureau (geactualiseerde plafonds voor de uitgaven van het Parlement in verband met de Conferentie over de toekomst van Europa) een extra bedrag van 700 000 EUR toegevoegd aan de begroting 2021 en een extra bedrag van 8 900 000 EUR aan de begroting 2022. De totale begroting bedraagt dus 24,6 miljoen EUR.
(6) De cijfers voor de jaren 2017-2020 hebben betrekking op het MFK 2014-2020, rubriek 5; de cijfers voor 2021 en 2022 hebben betrekking op het MFK 2021-2027, rubriek 7.
(7) Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11).
(8) Artikel 12, leden 1 en 7, van het Financieel Reglement.
(9) Artikel 12, lid 1, artikel 12, lid 2, punt a), en artikel 12, lid 3, van het Financieel Reglement.
(10) Met uitzondering van de interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond, die mogen worden overgedragen totdat ze volledig zijn gebruikt (artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement).
(11) Artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement.
(12) Besluit van de instelling inzake overschrijvingen binnen een artikel.
BIJLAGE I
Overzicht van de C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2022
Nr. | Van/naar hoofdstuk/artikel/post | Rubriek | Beschrijving van de overschrijving / opmerkingen | Bedrag gecrediteerde post (EUR) | Bedrag gedebiteerde post (EUR) | |
C1 | van post | 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de Juridische Dienst de middelen te verschaffen om gespecialiseerde nationale juristen in te huren om het Europees Parlement in verschillende hoofdsteden van de lidstaten bij te staan bij het kopen of huren van lokalen voor het opzetten van een liaisonbureau en/of een Europa Experience-project, door een bedrag van 365 000 EUR over te schrijven van post 2 0 0 8 naar post 2 3 2 0. | 365 000 | |
naar post | 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 365 000 | |||
C2 | van post | 2 0 0 0 | Huur | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is te voorzien in de middelen voor hoger dan verwachte uitgaven in verband met energiekosten door kredieten over te schrijven van andere begrotingsposten, waar middelen beschikbaar zouden kunnen komen door uitstel of annulering van projecten en activiteiten. | 1 840 199 | |
van post | 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 6 327 301 | |||
van post | 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 210 000 | |||
van post | 2 1 2 0 | Meubilair | 600 000 | |||
van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 809 500 | |||
van post | 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal | 100 000 | |||
van post | 2 3 7 0 | Verhuizing | 113 000 | |||
naar post | 2 0 2 4 | Energieverbruik | 10 000 000 | |||
C3 | van post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is te voorzien in aanvullende financiering voor vertolking tijdens de extra meertalige events en debatten van de Conferentie over de toekomst van Europa in 2022, zoals goedgekeurd door het Bureau op zijn vergadering van 7 maart 2022, financiering om te voorzien in een deel van de aanhoudende vraag naar vertolking als gevolg van een wijziging van de kalender van het EP en de oprichting van een aantal bijzondere commissies en enquêtecommissies, en financiering voor het organiseren van de “Citizens’ Garden Concerts”. | 65 000 | |
van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | 664 000 | |||
van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 260 000 | |||
van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 3 250 000 | |||
van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 1 205 000 | |||
van post | 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 2 591 000 | |||
naar post | 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 8 000 000 | |||
naar post | 3 0 2 0 | Ontvangst en representatie | 35 000 | |||
C4 | van post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers | Het doel van dit voorstel tot overschrijving de internalisering van IT-diensten overeenkomstig het project “Van externe consultants naar arbeidscontractanten” te financieren door de kredieten voor arbeidscontractanten te verhogen en de operationele begroting van DG ITEC met eenzelfde bedrag te verlagen. | 3 010 200 | |
van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 193 000 | |||
van post | 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal | 276 400 | |||
van post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 68 600 | |||
naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 3 548 200 | |||
C5 | van post | 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van een tekort onder post 1 0 3 0 “Ouderdomspensioenen (KVL)” als gevolg van een rechterlijk besluit waardoor de methode voor de berekening van deze pensioenen na beëindiging van het mandaat van een lid, uitsluitend voor voormalige Italiaanse leden van het Europees Parlement, vanaf 1 januari 2019 moest worden gewijzigd. | 3 465 331 | |
van post | 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 1 784 669 | |||
naar post | 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 5 250 000 | |||
C6 | van post | 3 2 2 0 | Documentatie | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van 21 arbeidscontractanten die in 2021 zijn aangeworven en de financiering van 9 extra arbeidscontractanten die eind 2021 en begin 2022 zijn aangeworven. | 75 300 | |
van post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 868 100 | |||
van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 817 400 | |||
van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 229 400 | |||
naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 1 990 200 | |||
C7 | van post | 4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van extra personeelsbehoeften die voortvloeien uit de maatregelen om de verwerking van jaarlijkse regularisaties op het gebied van parlementaire assistentie te versnellen en uit de ontwikkeling van nieuwe FMS-gerelateerde projecten (DG FINS). | 570 000 | |
naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 570 000 | |||
C8 | van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van extra personeelsbehoeften die voortvloeien uit de internalisering van verschillende projecten van DG PERS op het gebied van human resources (HR). | 295 000 | |
van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 295 000 | |||
naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 590 000 | |||
C9 | van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van IT-uitgaven ten belope van 980 000 EUR voor solidariteitsacties op IT-gebied ter ondersteuning van de Oekraïense Verkhovna Rada, overeenkomstig het besluit van het Bureau van 4 april 2022 ter zake. | 85 000 | |
van post | 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) | 323 000 | |||
van post | 3 2 2 0 | Documentatie | 250 000 | |||
van post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 250 000 | |||
van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 72 000 | |||
naar post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur | 145 000 | |||
naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen | 835 000 | |||
C10 | van post | 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de volledige financiering van de maandelijkse kosten in verband met COVID-19-tests en -vaccinatie tot het einde van het jaar, van de middelen voor versterkte jaarlijkse medische controles, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten, en van de extra psychosociale middelen na de afgelopen twee jaar in verband met deze pandemie. | 500 000 | |
van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | 50 000 | |||
van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 40 000 | |||
van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 490 000 | |||
van post | 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 1 729 000 | |||
naar post | 1 6 5 0 | Medische dienst | 2 809 000 | |||
C11 | van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | Doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van beveiligingsdiensten voor de Europa Experience-site in Parijs en voor het Jean Monnetmuseum in Bazoches-sur-Guyonne door een verhoging van post 2 0 2 6 “Veiligheid van en toezicht op de gebouwen”. | 400 000 | |
van post | 2 3 8 0 | Andere administratieve uitgaven | 150 000 | |||
van post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 100 000 | |||
naar post | 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 650 000 | |||
C12 | van post | 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van de kosten van de extra dienstreizen die in de tweede helft van 2022 door de commissies zullen worden georganiseerd in het kader van de uitoefening van de hun verleende bevoegdheden. | 200 000 | |
naar post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 200 000 | |||
C13 | van post | 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is te voorzien in de middelen voor hoger dan verwachte uitgaven in verband met energiekosten in de kantoren in Brussel door kredieten over te schrijven van andere begrotingsposten, waar middelen beschikbaar zouden kunnen komen door uitstel of annulering van projecten en activiteiten. | 6 690 500 | |
van post | 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 9 500 | |||
naar post | 2 0 2 4 | Energieverbruik | 6 700 000 | |||
C14 | van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG TRAD te voorzien van extra externe capaciteit om te voldoen aan de grote vraag naar vertalingen sinds begin 2022, door de kredieten voor post 1 4 2 0 met 1 000 000 EUR te verhogen. | 94 000 | |
van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | 160 000 | |||
van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 380 000 | |||
van post | 3 2 2 0 | Documentatie | 9 500 | |||
van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 58 500 | |||
van post | 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 45 000 | |||
van post | 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 253 000 | |||
naar post | 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 1 000 000 | |||
C15 | van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG LINC te voorzien van extra externe capaciteit om te voldoen aan de grote vraag naar vertolking in verband met de Conferentie over de toekomst van Europa (840 000 EUR) en de door de fracties georganiseerde events. DG LINC heeft 750 000 EUR aan extra kredieten nodig. | 190 000 | |
van hoofdstuk | 1 0 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 1 400 000 | |||
naar post | 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 1 090 000 | |||
naar post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 500 000 | |||
C16 | van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG TRAD te voorzien van extra externe capaciteit om te voldoen aan de grote vraag naar vertalingen sinds begin 2022, door de kredieten voor post 1 4 2 0 met 1 000 000 EUR te verhogen. | 70 000 | |
van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | 50 000 | |||
van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 483 325 | |||
van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 23 675 | |||
van hoofdstuk | 1 0 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 373 000 | |||
naar post | 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 1 000 000 | |||
C17 | van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is het financieren van de salarissen en andere emolumenten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een post in de personeelsformatie van de Instelling bezetten, en het dekken van de reiskosten en andere rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst tot eind 2022. | 2 449 000 | |
van post | 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 950 000 | |||
van post | 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 50 000 | |||
van post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 2 500 000 | |||
van post | 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 540 000 | |||
van post | 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 60 000 | |||
van post | 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 150 000 | |||
van post | 1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving personeel | 40 000 | |||
van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 252 000 | |||
van post | 1 6 3 0 | Sociale dienst | 160 000 | |||
van post | 1 6 5 0 | Medische dienst | 1 300 000 | |||
van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 2 125 000 | |||
van post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 50 000 | |||
van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 3 990 000 | |||
van post | 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 534 000 | |||
van hoofdstuk | 1 0 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 3 150 000 | |||
naar post | 1 2 0 0 | Salaris en toelagen | 18 000 000 | |||
naar post | 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 300 000 | |||
C18 | van post | 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG LINC en DG SAFE aanvullende kredieten ter beschikking te stellen om te anticiperen op de extra tijd die nodig is voor de levering van technisch materiaal, vooral in het kader van de renovatie van conferentie-installaties in Brussel en Straatsburg. Onlangs is de leveringstermijn aanzienlijk toegenomen, met name wanneer halfgeleiders nodig zijn. | 130 700 | |
van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 57 000 | |||
van post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers | 52 375 | |||
van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | 4 024 | |||
van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 488 000 | |||
van post | 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 490 000 | |||
van post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 882 500 | |||
van post | 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) | 450 000 | |||
van post | 3 2 2 0 | Documentatie | 25 000 | |||
van hoofdstuk | 1 0 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 72 401 | |||
naar post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 2 652 000 | |||
C19 | van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de middelen te verschaffen voor de financiering van de aankoop van een gebouw in Dublin dat zal dienen als Huis van Europa met een geïntegreerde Europa Experience. | 1 542 000 | |
van post | 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 550 000 | |||
van post | 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 100 000 | |||
van post | 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen | 367 000 | |||
van post | 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 879 000 | |||
van post | 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 1 000 000 | |||
van post | 1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 300 000 | |||
van post | 1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 650 000 | |||
van post | 2 0 2 8 | Verzekeringen | 625 000 | |||
van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | 80 000 | |||
van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 219 000 | |||
van post | 2 1 2 0 | Meubilair | 200 000 | |||
van post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 200 000 | |||
van post | 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 434 000 | |||
van post | 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal | 90 000 | |||
van post | 2 3 1 0 | Financiële lasten | 500 000 | |||
van post | 2 3 7 0 | Verhuizing | 257 000 | |||
van post | 2 3 8 0 | Andere administratieve uitgaven | 185 000 | |||
van post | 3 0 2 0 | Ontvangst en representatie | 95 000 | |||
van post | 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 40 000 | |||
van post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 19 000 | |||
van post | 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 700 000 | |||
van post | 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 1 479 000 | |||
van post | 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 513 000 | |||
van post | 4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | 5 075 715 | |||
van post | 5 0 1 0 | Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 20 000 | |||
naar post | 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 16 119 715 | |||
C20 | van post | 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG COMM aanvullende technische ondersteuningsdiensten en diensten ter ondersteuning van de vernieuwing van audiovisuele informatie te verstrekken voor een bedrag van 4 900 000 EUR. | 547 464 | |
van post | 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 216 656 | |||
van post | 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 15 000 | |||
van post | 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 142 815 | |||
van post | 1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 265 000 | |||
van post | 1 6 3 0 | Sociale dienst | 12 000 | |||
van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 124 000 | |||
van post | 3 0 2 0 | Ontvangst en representatie | 30 000 | |||
van post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 420 000 | |||
van post | 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 100 000 | |||
van post | 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 200 000 | |||
van post | 3 2 2 0 | Documentatie | 28 000 | |||
van post | 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 410 000 | |||
van post | 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 96 500 | |||
van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 200 000 | |||
van post | 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 140 500 | |||
van post | 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 1 500 000 | |||
van post | 4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | 164 967 | |||
van post | 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 282 500 | |||
van hoofdstuk | 1 0 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 4 598 | |||
naar post | 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 4 900 000 | |||
C21 | van post | 1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG LINC de middelen te verschaffen om hybride diensten (meertalige diensten voor deelname op afstand) te kunnen leveren tijdens vergaderingen van het EP, voor een bedrag van 1 200 000 EUR. | 83 000 | |
van post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 800 000 | |||
van post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 217 000 | |||
van post | 4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | 100 000 | |||
naar post | 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 1 200 000 | |||
TOTAAL aan C-overschrijvingen | 88 449 115 | 88 449 115 | ||||
BIJLAGE II
Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2022
Nr. | Hoofdstuk/artikel/post | Beschrijving van de overschrijving | Bedrag gecrediteerde post (EUR) | Bedrag gedebiteerde post (EUR) | ||
P1 | Binnen artikel 1 4 0 | |||||
van post | 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de middelen te verschaffen voor de aanwerving van 29 arbeidscontractanten, door 1 330 000 EUR over te schrijven van post 1 4 0 5 naar post 1 4 0 0. | 1 330 000 | ||
naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 1 330 000 | |||
P2 | Binnen artikel 2 0 2 | |||||
van post | 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de middelen te verschaffen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met energie, door overdracht van resterende kredieten van andere begrotingsposten in verband met verzekeringen en onderhoud. | 1 000 000 | ||
van post | 2 0 2 8 | Verzekeringen | 1 100 000 | |||
naar post | 2 0 2 4 | Energieverbruik | 2 100 000 | |||
P3 | Binnen de artikelen 2 1 0 en 3 2 4 | |||||
van post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers | Het belangrijkste doel van dit voorstel tot overschrijving is de herschikking van uitgaven over verschillende IT-gerelateerde begrotingsposten om de modernisering van de datacentruminfrastructuur van het Parlement naar de Tier IV-certificeringsnorm te versnellen, een tekort aan softwareonderhoud aan te pakken en de financiering van de eerste fase van de vernieuwing van de steminfrastructuur van het Europees Parlement te waarborgen. | 2 219 327 | ||
van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | 1 005 070 | |||
van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 1 872 542 | |||
van post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 89 655 | |||
naar post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | 434 750 | |||
naar post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur | 1 906 533 | |||
naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen | 2 755 656 | |||
naar post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 89 655 | |||
P4 | Binnen artikel 1 0 0 | |||||
van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Het belangrijkste doel van dit voorstel tot overschrijving is de volledige financiering van de vergoedingen aan de Voorzitter van het Parlement te dekken, rekening houdend met de ontwikkeling van het inflatiepercentage in 2022 en de opeenvolgende salarisverhogingen van het personeel in hetzelfde jaar (reeds goedgekeurd of nog goed te keuren op basis van de berekeningen van de Europese Commissie). | 9 000 | ||
naar post | 1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 9 000 | |||
P5 | Binnen artikel 2 1 0 | |||||
van post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen | Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel de goede werking van het datacentrum van het Europees Parlement te waarborgen door de aanvullende operationele en ondersteunende diensten volledig te financieren en softwarelicenties te vernieuwen. | 1 500 000 | ||
naar post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | 200 000 | |||
naar post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur | 1 300 000 | |||
P6 | Binnen artikel 1 0 0 | |||||
van post | 1 0 0 4 | Normale reiskosten | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de middelen te verschaffen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met algemene kostenvergoeding, door overdracht van resterende kredieten van de begrotingspost in verband met normale reiskosten. | 1 000 000 | ||
naar post | 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 1 000 000 | |||
P7 | Binnen artikel 3 2 4 | |||||
van post | 3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de coproductie en uitzending van audiovisuele programma’s tot eind 2022 te dekken. | 570 000 | ||
naar post | 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 570 000 | |||
P8 | Binnen artikel 2 1 0 | |||||
van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is aanvullende IT-ondersteuning te bieden aan de Oekraïense Verkhovna Rada, overeenkomstig het geactualiseerde pakket solidariteitsmaatregelen dat het Bureau op 3 oktober 2022 heeft goedgekeurd. | 250 000 | ||
naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen | 250 000 | |||
P9 | Binnen artikel 2 0 0 | |||||
van post | 2 0 0 0 | Huur | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de middelen te verschaffen voor de financiering van de aankoop van een gebouw in Dublin dat zal dienen als Huis van Europa met een geïntegreerde Europa Experience. | 325 211 | ||
van post | 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 21 038 296 | |||
van post | 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 416 778 | |||
naar post | 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 21 780 285 | |||
P10 | Binnen artikel 1 4 0 | |||||
van post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om 50 000 EUR toe te wijzen om het volledige salaris van de chauffeurs in het secretariaat te kunnen betalen in december 2022. | 50 000 | ||
naar post | 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 50 000 | |||
P11 | Binnen artikel 1 2 0 | |||||
van post | 1 2 0 0 | Salaris en toelagen | Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de betaling van rechten aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen bij indiensttreding of beëindiging van de dienst of in het geval van overplaatsing mogelijk te maken. | 471 000 | ||
naar post | 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 471 000 | |||
Totaal van de bedragen die zijn overgeschreven d.m.v. een P-overschrijving | 34 246 879 | 34 246 879 | ||||
BIJLAGE III
Uitvoering van de kredieten in 2022, met inbegrip van de gevolgen van COVID-19
Post | Omschrijving | Oorspronkelijke kredieten (1) | Extra begroting (2) | Overschrijvingen als gevolg van COVID-19 (3) | Overschrijvingen als gevolg van andere effecten (4) | Totaal overschrijvingen (5) = (3) + (4) | Definitieve kredieten (6) = (1) + (2) + (5) | Vastgelegd bedrag (7) | Betaald bedrag (8) | Naar het volgende jaar (2023) overgedragen kredieten/ vastleggingen (9) | Geannuleerde kredieten als gevolg van COVID-19 (10) | Geannuleerde kredieten als gevolg van andere effecten (11) | Totaal geannuleerde kredieten (12) = (10) + (11) | Gebruikt (betaald of overgedragen) (13) = ((6) - (12)) / (6) (%) |
1 0 0 0 | Bezoldigingen | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
1 0 0 4 | Normale reiskosten | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
1 0 0 5 | Overige reiskosten | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
1 2 0 0 | Salaris en toelagen | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
1 2 0 2 | Betaalde overuren | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
1 4 0 6 | Waarnemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving personeel | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
1 6 3 0 | Sociale dienst | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
1 6 3 1 | Mobiliteit | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
1 6 5 0 | Medische dienst | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
1 6 5 2 | Catering | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2 0 0 0 | Huur | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
2 0 0 1 | Erfpacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 0 0 3 | Aankoop van onroerend goed | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2 0 0 7 | Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
2 0 2 4 | Energieverbruik | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
2 0 2 8 | Verzekeringen | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
2 1 2 0 | Meubilair | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
2 3 1 0 | Financiële kosten | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
2 3 7 0 | Verhuizingen | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
3 0 2 0 | Onthaal en representatie | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
3 0 4 0 | Diverse uitgaven voor vergaderingen | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
3 2 2 0 | Documentatie | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
3 2 4 0 | Publicatieblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
3 2 4 5 | Organisatie van colloquia en studiedagen | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
4 4 0 0 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
5 0 1 0 | Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Subtotaal: gecrediteerd bedrag | 7 549 000 | 104 825 212 | ||||||||||||
Subtotaal: gedebiteerd bedrag | -16 417 325 | -95 956 887 | ||||||||||||
Totaal | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 | |
BIJLAGE IV
Overzicht van de gevolgen van COVID-19 voor de kredieten 2022 per hoofdstuk
Hoofd-stuk | Rubriek | Gevolgen van COVID-19 voor kredieten | Gevolgen van COVID-19 voor kredieten | Netto-overschot COVID-19 | Gevolgen van COVID-19 voor annuleringen |
— verlaging van kredieten — gedebiteerde overschrijvingen (in EUR) | — verhoging van kredieten — gecrediteerde overschrijvingen (in EUR) | (in EUR) | (in EUR) | ||
1 0 | Leden van de instelling | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
1 2 | Ambtenaren en tijdelijk personeel | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
1 4 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
1 6 | Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 | |
2 0 | Gebouwen en bijkomende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 1 | Informatica, uitrusting en meubilair | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
2 3 | Lopende administratieve uitgaven | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 | |
3 0 | Vergaderingen en conferenties | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
3 2 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 | |
4 0 | Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 2 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
4 4 | Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 | |
Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Titel 10 — Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 | |
BIJLAGE V
Uitvoering van de overgedragen kredieten uit het voorgaande begrotingsjaar
Post | Rubriek | Automatisch overgedragen kredieten van het jaar N-1 (1) | Betalingen op basis van automatisch overgedragen kredieten (2) | Geannuleerde kredieten (3) = (1) – (2) | Gebruikt (4) = (2) / (1) (%) |
1 0 0 0 | Bezoldigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 0 4 | Normale reiskosten | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
1 0 0 5 | Overige reiskosten | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
1 2 0 0 | Salaris en toelagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 2 0 2 | Betaalde overuren | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
1 4 0 6 | Waarnemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving personeel | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
1 6 3 0 | Sociale dienst | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
1 6 3 1 | Mobiliteit | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 6 5 0 | Medische dienst | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
1 6 5 4 | Kinderopvangvoorzieningen | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 0 0 0 | Huur | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
2 0 0 1 | Erfpacht | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
2 0 2 4 | Energieverbruik | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
2 0 2 8 | Verzekeringen | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
2 1 2 0 | Meubilair | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
2 3 1 0 | Financiële lasten | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
2 3 7 0 | Verhuizing | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
2 3 8 0 | Andere administratieve uitgaven | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
3 0 2 0 | Ontvangst en representatie | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
3 0 4 0 | Interne vergaderingen | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
3 2 2 0 | Documentatie | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
3 2 4 0 | Publicatieblad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
4 0 0 0 | Lopende administratieve uitgaven en uitgaven in verband met politieke en voorlichtingsactiviteiten | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
4 4 0 0 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
5 0 1 0 | Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 | |
BIJLAGE VI
Uitvoering van kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten
Post | Rubriek | Oorspronkelijke kredieten op basis van uit 2021 overgedragen bestemmingsontvangsten (1) | Overschrijvingen (2) | Definitieve kredieten op basis van bestemmingsontvangsten (3) | Vastleggingen 2022 uit hoofde van kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten (4) | Betalingen 2022 uit hoofde van verleende kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten (5) | Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten die niet zijn vastgelegd in 2022 (6) | Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar en vervallen (7) = (3) – (4) – (6) | Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2022 (8) | Vastleggingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2022 (9) | Betalingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2022 (10) | Overdracht naar 2023 van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2022 (11) = (8) – (9) |
1 0 0 0 | Bezoldigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 0 4 | Normale reiskosten | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
1 0 0 5 | Overige reiskosten | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
1 2 0 0 | Salaris en toelagen | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
1 2 0 2 | Betaalde overuren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 4 0 4 | Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
1 4 0 6 | Waarnemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 6 1 2 | Opleiding en ontwikkeling | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
1 6 3 0 | Sociale dienst | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 6 3 1 | Mobiliteit | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
1 6 5 0 | Medische dienst | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
1 6 5 2 | Uitgaven voor catering | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
1 6 5 4 | Kinderopvangvoorzieningen | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 0 0 0 | Huur | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
2 0 0 1 | Erfpacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
2 0 2 4 | Energieverbruik | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
2 0 2 8 | Verzekeringen | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
2 1 2 0 | Meubilair | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
2 3 1 0 | Financiële lasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
2 3 7 0 | Verhuizing | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 3 8 0 | Andere administratieve uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
3 0 2 0 | Ontvangst en representatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 0 4 0 | Interne vergaderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
3 2 2 0 | Documentatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 2 4 0 | Publicatieblad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
3 2 4 3 | Bezoekerscentra van het Europees Parlement | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
3 2 4 5 | Organisatie van seminars en symposia | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de liaisonbureaus | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
4 4 0 0 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 | |
BIJLAGE VII
Ontvangsten in 2022
Artikel/ post | Rubriek | Totaal-generaal | Vastgestelde rechten 2022 | Overgedragen rechten uit 2021 | Overgedragen rechten uit 2021 die tijdens de verslagperiode zijn geannuleerd of waarvan tijdens de verslagperiode afstand is gedaan | Totaal rechten | Ontvangsten op tijdens het verslagjaar vastgestelde rechten | Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2021 | Totaal ontvangsten | Totaal uitstaande schuld |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) | ||
3 0 0 0 | Belasting op bezoldigingen | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
3 0 0 1 | Speciale heffingen op bezoldigingen | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
3 0 1 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
3 0 1 1 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
3 0 1 2 | Bijdragen van functionarissen met verlof aan de pensioenregeling | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 1 0 | Verkoop van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
3 1 1 | Verkoop van andere eigendommen | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
3 1 2 0 | Verhuur en onderverhuur van onroerend goed — Bestemmingsontvangsten | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
3 2 0 2 | Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden voor andere instellingen, agentschappen en organen van de Unie — Bestemmingsontvangsten | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
3 2 2 | Ontvangsten afkomstig van derden wegens verrichte leveringen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
3 3 0 | Terugbetalingen van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
3 3 3 | Ontvangen verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
3 3 9 | Overige ontvangsten uit het administratieve beheer | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
4 0 0 | Ontvangsten afkomstig van uitgezette en uitgeleende middelen en bankrekeningen | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
Totaal | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |
BIJLAGE VIII
Adenauer II-project — Belangrijkste cijfers
Geraamde kosten 2009-2012 | Kosten op 31.12.2022 | Onderbesteding/overbesteding | |||
Waarde in miljoen EUR oktober 2012 | |||||
| 432,8 | 417,4 | -15,4 | ||
waaronder: bezoekersruimte Europa Experience (12 miljoen) | |||||
| |||||
Projectbeheer | 57,7 | 125,4 | 67,7 | ||
Financieringskosten | 119 | 5,7 | - 113,3 | ||
Grond/verzekeringen/diensten | 2,4 | 28,4 | 26,0 | ||
TOTAAL | 611,9 | 576,9 | -35,0 | ||
Voorbereidende en geothermische werkzaamheden | 16,8 | 16,8 | |||
Schadeloosstellingen voor vertragingen | 32,2 | 32,2 | |||
“Afwerking”, onderhoud, beveiliging | 20,6 | 20,6 |