Ontwerp-begroting 2005 voor Europol
Ontwerp-begroting 2005 voor Europol
22.7.2004 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 187/1 |
Ontwerp-begroting 2005 voor Europol(1)
(2004/C 187/01)
Europol
Titel Hoofd-stuk Artikel | Omschrijving | Ontwerp-uitvoering | Begroting 2004 | Ontwerp-begroting 2005 | Opmerkingen |
1 | ONTVANGSTEN | ||||
10 | Bijdragen | ||||
100 | Bijdragen van de lidstaten | 50 722 884 | 51 939 319 | 51 938 192 | Zie bijlage B. Van het bedrag voor 2005 is 4,552 miljoen EUR voorzien voor de verdere ontwikkeling en invoering in de nieuwe lidstaten van het EIS/EISA; tevens voor de specifieke ontwikkeling van het EISA (zie artikel 100). Onverminderd artikel 38, lid 1, van het financieel reglement kan dit bedrag eenmaal worden afgeroepen, mits de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen hiertoe besluit. Hierin is tevens een bedrag van 1,74 miljoen EUR opgenomen voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. Het bedrag voor 2003 omvat het bedrag voor ex-artikel 500. |
101 | Saldo van het begrotingsjaar t-2 | 1 696 116 | 4 019 681 | 8 444 418 | Het bedrag voor 2003 omvat het bedrag voor ex-artikel 501. |
Totaal hoofdstuk 10 | 52 419 000 | 55 959 000 | 60 382 610 | ||
11 | Overige ontvangsten | ||||
110 | Interesten | 1 013 636 | 1 000 000 | 1 100 000 | |
111 | Personeel voor het TECS-project | 1 470 208 | - | - | Vanaf 2004 komen de kosten van het TECS-personeel niet meer ten laste van artikel 600. |
112 | Opbrengsten van belastingen van het Europolpersoneel | 1 521 961 | 1 700 000 | 1 840 000 | Dit omvat 60 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
113 | Diversen | 80 858 | 100 000 | 100 000 | |
Totaal hoofdstuk 11 | 4 086 663 | 2 800 000 | 3 040 000 | ||
12 | Bijdragen van derden | ||||
120 | Bijdrage van de ECB voor onderzoeken naar vervalsing | - | p.m. | p.m. | Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 320). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en de Europese Centrale Bank overeengekomen bedrag. |
121 | Projectfinanciering van de Europese Commissie en andere betrokken partijen | 383 756 | p.m. | p.m. | Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 321). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
Totaal hoofdstuk 12 | 383 756 | p.m. | p.m. | ||
TOTAAL TITEL 1 | 56 889 418 | 58 759 000 | 63 422 610 | ||
2 | PERSONEEL | ||||
20 | Aan salarissen gerelateerde kosten | Zie bijlage A Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven bij uitzendbureaus, adviesbureaus, enz. indien dit in een vacature voorziet, en stagiairs. | |||
200 | Europolpersoneel | 26 000 000 | 28 750 000 | 33 175 000 | Dit omvat € 1,315 mln voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
201 | Plaatselijke functionarissen | 680 000 | 580 000 | 600 000 | |
Totaal hoofdstuk 20 | 26 680 000 | 29 330 000 | 33 775 000 | ||
21 | Andere aan personeel gerelateerde kosten | ||||
210 | Aanwerving | 273 704 | 250 000 | 265 000 | |
211 | Opleiding Europolpersoneel | 205 787 | 330 000 | 343 000 | Dit omvat 18 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
Totaal hoofdstuk 21 | 479 491 | 580 000 | 608 000 | ||
TOTAAL TITEL 2 | 27 159 491 | 29 910 000 | 34 383 000 | ||
3 | ANDERE UITGAVEN | ||||
30 | Werkingsmiddelen | ||||
300 | Vergaderingen | 472 084 | 584 000 | 823 000 | Dit omvat 70 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
301 | Vertalingen | 241 457 | 693 000 | 652 000 | Dit omvat 30 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
302 | Drukkosten | 217 117 | 242 000 | 263 000 | |
303 | Reiskosten | 525 778 | 996 000 | 1 210 000 | Dit omvat 120 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
304 | Studies en adviezen | 202 056 | 494 000 | 747 000 | |
305 | Opleiding | 147 386 | 78 000 | 125 000 | |
306 | Technische apparatuur | 17 456 | 62 000 | 70 000 | |
Totaal hoofdstuk 30 | 1 823 334 | 3 149 000 | 3 890 000 | ||
31 | Algemene ondersteuning | ||||
310 | Kosten voor huisvesting | 904 459 | 740 000 | 923 000 | Dit omvat 43 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
311 | Vervoermiddelen | 128 501 | 171 000 | 170 000 | |
312 | Informatie- en communicatietechnologie | 2 064 120 | 2 354 000 | 2 475 000 | Dit omvat 105 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
313 | Communicatie | 3 223 776 | 5 416 000 | 5 178 000 | Dit omvat 43 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
314 | Documentatie en publieke bronnen | 306 992 | 320 000 | 350 000 | |
315 | Subsidies | 570 661 | 405 000 | 693 000 | Dit omvat 43 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
316 | Andere aankopen | 48 803 | 300 000 | 290 000 | |
317 | Andere bedrijfskosten | 308 768 | 425 000 | 448 000 | Dit omvat 13 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme. |
318 | Inrichtingskosten voor bijkomend gebouw | 814 263 | p.m. | - | |
Totaal hoofdstuk 31 | 8 370 342 | 10 131 000 | 10 527 000 | ||
32 | Uitgaven gefinancierd door derden | ||||
320 | Uitgaven voor de ECB voor onderzoeken naar vervalsing | - | p.m. | p.m. | Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 120). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en de Europese Centrale Bank overeengekomen bedrag. |
321 | Projectuitgaven gefinancierd door de Europese Commissie en andere betrokken partijen | 383 756 | p.m. | p.m. | Dit artikel is bedoeld voor uitgaven in verband met uit EU-programma's gefinancierde projecten. Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 121). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. |
Totaal hoofdstuk 32 | 383 756 | p.m. | p.m. | ||
TOTAAL TITEL 3 | 10 577 432 | 13 280 000 | 14 417 000 | ||
4 | INSTANTIES EN ORGANEN | ||||
40 | Aan salarissen gerelateerde kosten | Zie bijlage A Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven bij uitzendbureaus, adviesbureaus, enz. indien dit in een vacature voorziet, en stagiairs. | |||
400 | Europolpersoneel | 628 028 | 684 000 | 775 000 | |
401 | Plaatselijke functionarissen | - | p.m. | p.m. | |
Totaal hoofdstuk 40 | 628 028 | 684 000 | 775 000 | ||
41 | Andere aan personeel gerelateerde kosten | ||||
410 | Aanwerving | - | p.m. | p.m. | |
Totaal hoofdstuk 41 | - | p.m. | p.m. | ||
42 | Andere bedrijfskosten | ||||
420 | Vergaderingen raad van bestuur | 578 000 | 900 000 | 970 000 | |
421 | Ondersteunende activiteiten raad van bestuur | 339 394 | 600 000 | 653 000 | |
422 | Vergaderingen gemeenschappelijk controleorgaan | 209 886 | 490 000 | 580 000 | |
423 | Ondersteunende activiteiten gemeenschappelijk controleorgaan | 218 485 | 470 000 | 570 000 | |
424 | Financieel controleur | 3 963 | 16 000 | 10 000 | |
425 | Gemeenschappelijk controlecomité | 36 594 | 25 000 | 32 000 | |
Totaal hoofdstuk 42 | 1 386 323 | 2 501 000 | 2 815 000 | ||
TOTAAL TITEL 4 | 2 014 351 | 3 185 000 | 3 590 000 | ||
UITGAVEN, TECS | |||||
60 | Projectteam | ||||
600 | Personeel | 1 470 208 | - | - | Vanaf 2004 komen de kosten van het TECS-personeel niet meer ten laste van artikel 600. |
601 | Vergaderingen | 92 975 | 142 000 | 76 000 | |
602 | Advisering | 756 494 | 1 199 000 | 2 670 000 | Vanaf 2005 worden alle kosten voor advisering onder titel 6 opgenomen onder artikel 602. In voorgaande jaren werd een aantal adviseringskosten ondergebracht bij hoofdstuk 61. Van het bedrag voor 2005 is 1 155 000 EUR voorzien voor de verdere ontwikkeling en invoering in de nieuwe lidstaten van het EIS/EISA; tevens voor de specifieke ontwikkeling van het EISA (zie artikel 100). |
603 | Overige projectteamkosten | 240 385 | 219 000 | 304 610 | Van het bedrag voor 2005 is 117 000 EUR voorzien voor de verdere ontwikkeling en invoering in de nieuwe lidstaten van het EIS/EISA (zie artikel 100). |
Totaal hoofdstuk 60 | 2 560 062 | 1 560 000 | 3 050 610 | ||
61 | Ontwikkeling en uitvoering | ||||
610 | Analyse-, verbindings-, index- en beveiligingssystemen | 1 665 975 | 3 981 000 | 2 887 000 | |
611 | Informatiesysteem | 9 432 000 | 6 843 000 | 5 095 000 | Van het bedrag voor 2005 is 3 280 000 EUR voorzien voor de verdere ontwikkeling en invoering in de nieuwe lidstaten van het EIS/EISA; tevens voor de specifieke ontwikkeling van het EISA (zie artikel 100). |
Totaal hoofdstuk 61 | 11 097 975 | 10 824 000 | 7 982 000 | ||
TOTAAL TITEL 6 | 13 658 037 | 12 384 000 | 11 032 610 | ||
TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL A | 56 889 418(2) | 58 759 000(3) | 63 422 610 | ||
TOTAAL UITGAVEN, DEEL A | 53 409 311(4) | 58 759 000(5) | 63 422 610 | ||
SALDO | 3 480 108 | - | - |
Gastland
Titel Hoofd-stuk Artikel | Omschrijving | Ontwerp-uitvoering | Begroting 2004 | Ontwerp-begroting 2005 | Opmerkingen |
7 | ONTVANGSTEN, GASTLAND | ||||
70 | Bijdragen | ||||
700 | Bijdrage van het gastland, beveiliging | 2 146 855 | 2 261 104 | 1 833 649 | Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie hoofdstuk 80). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
701 | Bijdrage van het gastland, gebouwen | 2 075 000 | p.m. | p.m. | Het voor 2003 opgevoerde bedrag is in dat jaar onder artikel 700 geboekt. Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 810). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
702 | Saldo van het begrotingsjaar t-2 | 6 633 | 15 896 | 512 351 | |
Totaal hoofdstuk 70 | 4 228 488 | 2 277 000 | 2 346 000 | ||
71 | Overige ontvangsten | ||||
711 | Diversen | 47 | p.m. | p.m. | |
Totaal hoofdstuk 71 | - | p.m. | p.m. | ||
TOTAAL TITEL 7 | 4 228 536 | 2 277 000 | 2 346 000 | ||
8 | UITGAVEN, GASTLAND | ||||
80 | Beveiliging | Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten van dit hoofdstuk wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 700). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. | |||
800 | Personeel | 1 545 903 | 2 085 000 | 2 140 000 | |
801 | Investeringen | 28 394 | 8 500 | 26 000 | |
802 | Andere uitgaven | 95 905 | 183 500 | 180 000 | |
Totaal hoofdstuk 80 | 1 670 201 | 2 277 000 | 2 346 000 | ||
81 | Kosten voor huisvesting | ||||
810 | Kosten voor huisvesting, gastland | 2 060 500 | p.m. | p.m. | Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 701). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag. |
Totaal hoofdstuk 81 | 2 060 500 | p.m. | p.m. | ||
TOTAAL TITEL 8 | 3 730 701 | 2 277 000 | 2 346 000 | ||
TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL C | 4 228 536 | 2 277 000 | 2 346 000 | ||
TOTAAL UITGAVEN, DEEL C | 3 730 701 | 2 277 000 | 2 346 000 | ||
SALDO, DEEL C | 497 834 | - | - | ||
NB: Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen van 2003 verschillen van de som van de individuele bedragen. |
BIJLAGE A
Ontwerp-overzicht van de ambten 2005
Titel 2 — Europol (1)
Schaal | Begroting 2004 | GAB 2004 | Nieuwe ambten 2005 | Ontwerp- begroting 2005 |
1 | 1 | — | — | 1 |
2 | 3 | — | — | 3 |
3 | 3 | — | — | 3 |
4 | 14 | — | — | 14 |
5 | 65 | — | — | 65 |
6 | 57 | 1 | 2 | 60 |
7 | 81 | — | 10 | 91 |
8 | 79 | 5 | 2 | 86 |
9 | 15 | 12 | 6 | 33 |
10 | — | — | — | — |
11(2) | 1 | — | — | 1 |
12(2) | 5 | — | — | 5 |
13(2) | — | — | — | — |
Totaal | 324 | 18 | 20 | 362 |
Titel 4 — Instanties en organen
Schaal | Begroting 2004 | Nieuwe ambten | Ontwerp-begroting 2005 |
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
4 | 2 | — | 2 |
5 | 2 | — | 2 |
6 | — | — | — |
7 | 1 | — | 1 |
8 | 2 | — | 2 |
9 | — | — | — |
10 | — | — | — |
11(3) | — | — | — |
12(3) | — | — | — |
13(3) | — | — | — |
Totaal | 7 | — | 7 |
Totaal
Begroting 2004 | Nieuwe ambten | Ontwerp- begroting 2005 | |
Totaal | 349 | 20 | 369 |
BIJLAGE B
Bijdragen van de lidstaten
Ontwerp-begroting 2005
BNI 2003 miljoen EUR | BNI Aandeel 15 | Saldo 2003 | BNI Aandeel 25 | Bijdragen vóór correctie 2003 | Bijdragen na correctie 2003 | |
a | b | c | d | e | f | g = d+f |
Oostenrijk | 221 672 | 2,31 % | –195 326 | 2,21 % | 1 335 091 | 1 139 765 |
België | 282 992 | 2,95 % | –249 358 | 2,82 % | 1 704 413 | 1 455 055 |
Denemarken | 193 027 | 2,01 % | –170 085 | 1,93 % | 1 162 567 | 992 482 |
Finland | 143 829 | 1,50 % | –126 734 | 1,43 % | 866 254 | 739 520 |
Frankrijk | 1 570 757 | 16,39 % | –1 384 071 | 15,67 % | 9 460 396 | 8 076 325 |
Duitsland | 2 179 772 | 22,75 % | –1 920 703 | 21,74 % | 13 128 386 | 11 207 683 |
Griekenland | 151 014 | 1,58 % | –133 065 | 1,51 % | 909 528 | 776 463 |
Ierland | 113 593 | 1,19 % | –100 092 | 1,13 % | 684 149 | 584 057 |
Italië | 1 325 810 | 13,83 % | –1 168 236 | 13,22 % | 7 985 121 | 6 816 885 |
Luxemburg | 21 812 | 0,23 % | –19 219 | 0,22 % | 131 367 | 112 148 |
Nederland | 475 598 | 4,96 % | –419 072 | 4,74 % | 2 864 442 | 2 445 370 |
Portugal | 130 773 | 1,36 % | –115 230 | 1,30 % | 787 622 | 672 392 |
Spanje | 715 003 | 7,46 % | –630 024 | 7,13 % | 4 306 337 | 3 676 313 |
Zweden | 258 086 | 2,69 % | –227 412 | 2,57 % | 1 554 404 | 1 326 992 |
Verenigd Koninkrijk | 1 799 685 | 18,78 % | –1 585 790 | 17,95 % | 10 839 187 | 9 253 397 |
Subtotaal 1 | 9 583 420 | 100 % | –8 444 418 | 95,59 % | 57 719 264 | 49 274 847 |
Cyprus | 11 585 | 0,12 % | 69 774 | 69 774 | ||
Tsjechië | 71 541 | 0,71 % | 430 879 | 430 879 | ||
Estland | 7 005 | 0,07 % | 42 190 | 42 190 | ||
Hongarije | 70 711 | 0,71 % | 425 880 | 425 880 | ||
Litouwen | 15 413 | 0,15 % | 92 830 | 92 830 | ||
Letland | 9 097 | 0,09 % | 54 790 | 54 790 | ||
Malta | 4 262 | 0,04 % | 25 668 | 25 668 | ||
Polen | 198 087 | 1,98 % | 1 193 045 | 1 193 045 | ||
Slovenië | 25 184 | 0,25 % | 151 676 | 151 676 | ||
Slowakije | 29 324 | 0,29 % | 176 615 | 176 615 | ||
Subtotaal 2 | 442 209 | 4,41 % | 2 663 347 | 2 663 347 | ||
Totaal-generaal | 10 025 629 | 100 % | –8 444 418 | 100 % | 60 382 610 | 51 938 192 |
Saldo 2003 | 8 444 418 | |||||
Andere ontvangsten | 3 040 000 | |||||
Totaal ontvangsten | 63 422 610 | |||||
NB:Voorgesteld wordt om van de totale bijdragen een bedrag van 4,552 miljoen EUR af te roepen op voorwaarde dat de raad van bestuur hiertoe met eenparigheid van stemmen besluit. De cijfers voor de bijdragen van 2005 zijn louter indicatief en zullen overeenkomstig artikel 40, lid 2, van het financieel reglement per „oude” lidstaat worden gecorrigeerd voor wat betreft het verschil tussen de in 2003 betaalde bijdrage en de benodigde bijdrage om de reële uitgaven in 2003 te financieren. Deze correcties zullen worden doorgevoerd wanneer de bijdragen voor 2005 vóór 1 december 2004 worden afgeroepen. De wijze waarop rekening wordt gehouden met de toetreding van de nieuwe lidstaten wordt toegelicht in een separate opmerking. Zie voor bijzonderheden bijlage 2 van document 2210-163r1. Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen verschillen van de som van de individuele bedragen. |