Home

Ontwerp-begroting 2005 voor Europol

Ontwerp-begroting 2005 voor Europol

22.7.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 187/1


Ontwerp-begroting 2005 voor Europol(1)

(2004/C 187/01)

Europol

Titel

Hoofd-stuk

Artikel

Omschrijving

Ontwerp-uitvoering

Begroting 2004

Ontwerp-begroting 2005

Opmerkingen

1

ONTVANGSTEN

10

Bijdragen

100

Bijdragen van de lidstaten

50 722 884

51 939 319

51 938 192

Zie bijlage B. Van het bedrag voor 2005 is 4,552 miljoen EUR voorzien voor de verdere ontwikkeling en invoering in de nieuwe lidstaten van het EIS/EISA; tevens voor de specifieke ontwikkeling van het EISA (zie artikel 100). Onverminderd artikel 38, lid 1, van het financieel reglement kan dit bedrag eenmaal worden afgeroepen, mits de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen hiertoe besluit. Hierin is tevens een bedrag van 1,74 miljoen EUR opgenomen voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

Het bedrag voor 2003 omvat het bedrag voor ex-artikel 500.

101

Saldo van het begrotingsjaar t-2

1 696 116

4 019 681

8 444 418

Het bedrag voor 2003 omvat het bedrag voor ex-artikel 501.

Totaal hoofdstuk 10

52 419 000

55 959 000

60 382 610

11

Overige ontvangsten

110

Interesten

1 013 636

1 000 000

1 100 000

111

Personeel voor het TECS-project

1 470 208

-

-

Vanaf 2004 komen de kosten van het TECS-personeel niet meer ten laste van artikel 600.

112

Opbrengsten van belastingen van het Europolpersoneel

1 521 961

1 700 000

1 840 000

Dit omvat 60 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

113

Diversen

80 858

100 000

100 000

Totaal hoofdstuk 11

4 086 663

2 800 000

3 040 000

12

Bijdragen van derden

120

Bijdrage van de ECB voor onderzoeken naar vervalsing

-

p.m.

p.m.

Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 320). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en de Europese Centrale Bank overeengekomen bedrag.

121

Projectfinanciering van de Europese Commissie en andere betrokken partijen

383 756

p.m.

p.m.

Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 321).

Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten.

De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.

Totaal hoofdstuk 12

383 756

p.m.

p.m.

TOTAAL TITEL 1

56 889 418

58 759 000

63 422 610

2

PERSONEEL

20

Aan salarissen gerelateerde kosten

Zie bijlage A

Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven bij uitzendbureaus, adviesbureaus, enz. indien dit in een vacature voorziet, en stagiairs.

200

Europolpersoneel

26 000 000

28 750 000

33 175 000

Dit omvat € 1,315 mln voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

201

Plaatselijke functionarissen

680 000

580 000

600 000

Totaal hoofdstuk 20

26 680 000

29 330 000

33 775 000

21

Andere aan personeel gerelateerde kosten

210

Aanwerving

273 704

250 000

265 000

211

Opleiding Europolpersoneel

205 787

330 000

343 000

Dit omvat 18 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

Totaal hoofdstuk 21

479 491

580 000

608 000

TOTAAL TITEL 2

27 159 491

29 910 000

34 383 000

3

ANDERE UITGAVEN

30

Werkingsmiddelen

300

Vergaderingen

472 084

584 000

823 000

Dit omvat 70 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

301

Vertalingen

241 457

693 000

652 000

Dit omvat 30 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

302

Drukkosten

217 117

242 000

263 000

303

Reiskosten

525 778

996 000

1 210 000

Dit omvat 120 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

304

Studies en adviezen

202 056

494 000

747 000

305

Opleiding

147 386

78 000

125 000

306

Technische apparatuur

17 456

62 000

70 000

Totaal hoofdstuk 30

1 823 334

3 149 000

3 890 000

31

Algemene ondersteuning

310

Kosten voor huisvesting

904 459

740 000

923 000

Dit omvat 43 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

311

Vervoermiddelen

128 501

171 000

170 000

312

Informatie- en communicatietechnologie

2 064 120

2 354 000

2 475 000

Dit omvat 105 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

313

Communicatie

3 223 776

5 416 000

5 178 000

Dit omvat 43 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

314

Documentatie en publieke bronnen

306 992

320 000

350 000

315

Subsidies

570 661

405 000

693 000

Dit omvat 43 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

316

Andere aankopen

48 803

300 000

290 000

317

Andere bedrijfskosten

308 768

425 000

448 000

Dit omvat 13 000 EUR voor intensivering van activiteiten ter bestrijding van terrorisme.

318

Inrichtingskosten voor bijkomend gebouw

814 263

p.m.

-

Totaal hoofdstuk 31

8 370 342

10 131 000

10 527 000

32

Uitgaven gefinancierd door derden

320

Uitgaven voor de ECB voor onderzoeken naar vervalsing

-

p.m.

p.m.

Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 120). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en de Europese Centrale Bank overeengekomen bedrag.

321

Projectuitgaven gefinancierd door de Europese Commissie en andere betrokken partijen

383 756

p.m.

p.m.

Dit artikel is bedoeld voor uitgaven in verband met uit EU-programma's gefinancierde projecten.

Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 121). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.

Totaal hoofdstuk 32

383 756

p.m.

p.m.

TOTAAL TITEL 3

10 577 432

13 280 000

14 417 000

4

INSTANTIES EN ORGANEN

40

Aan salarissen gerelateerde kosten

Zie bijlage A

Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven bij uitzendbureaus, adviesbureaus, enz. indien dit in een vacature voorziet, en stagiairs.

400

Europolpersoneel

628 028

684 000

775 000

401

Plaatselijke functionarissen

-

p.m.

p.m.

Totaal hoofdstuk 40

628 028

684 000

775 000

41

Andere aan personeel gerelateerde kosten

410

Aanwerving

-

p.m.

p.m.

Totaal hoofdstuk 41

-

p.m.

p.m.

42

Andere bedrijfskosten

420

Vergaderingen raad van bestuur

578 000

900 000

970 000

421

Ondersteunende activiteiten raad van bestuur

339 394

600 000

653 000

422

Vergaderingen gemeenschappelijk controleorgaan

209 886

490 000

580 000

423

Ondersteunende activiteiten gemeenschappelijk controleorgaan

218 485

470 000

570 000

424

Financieel controleur

3 963

16 000

10 000

425

Gemeenschappelijk controlecomité

36 594

25 000

32 000

Totaal hoofdstuk 42

1 386 323

2 501 000

2 815 000

TOTAAL TITEL 4

2 014 351

3 185 000

3 590 000

UITGAVEN, TECS

60

Projectteam

600

Personeel

1 470 208

-

-

Vanaf 2004 komen de kosten van het TECS-personeel niet meer ten laste van artikel 600.

601

Vergaderingen

92 975

142 000

76 000

602

Advisering

756 494

1 199 000

2 670 000

Vanaf 2005 worden alle kosten voor advisering onder titel 6 opgenomen onder artikel 602. In voorgaande jaren werd een aantal adviseringskosten ondergebracht bij hoofdstuk 61.

Van het bedrag voor 2005 is 1 155 000 EUR voorzien voor de verdere ontwikkeling en invoering in de nieuwe lidstaten van het EIS/EISA; tevens voor de specifieke ontwikkeling van het EISA (zie artikel 100).

603

Overige projectteamkosten

240 385

219 000

304 610

Van het bedrag voor 2005 is 117 000 EUR voorzien voor de verdere ontwikkeling en invoering in de nieuwe lidstaten van het EIS/EISA (zie artikel 100).

Totaal hoofdstuk 60

2 560 062

1 560 000

3 050 610

61

Ontwikkeling en uitvoering

610

Analyse-, verbindings-, index- en beveiligingssystemen

1 665 975

3 981 000

2 887 000

611

Informatiesysteem

9 432 000

6 843 000

5 095 000

Van het bedrag voor 2005 is 3 280 000 EUR voorzien voor de verdere ontwikkeling en invoering in de nieuwe lidstaten van het EIS/EISA; tevens voor de specifieke ontwikkeling van het EISA (zie artikel 100).

Totaal hoofdstuk 61

11 097 975

10 824 000

7 982 000

TOTAAL TITEL 6

13 658 037

12 384 000

11 032 610

TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL A

56 889 418(2)

58 759 000(3)

63 422 610

TOTAAL UITGAVEN, DEEL A

53 409 311(4)

58 759 000(5)

63 422 610

SALDO

3 480 108

-

-

Gastland

Titel

Hoofd-stuk

Artikel

Omschrijving

Ontwerp-uitvoering

Begroting 2004

Ontwerp-begroting 2005

Opmerkingen

7

ONTVANGSTEN, GASTLAND

70

Bijdragen

700

Bijdrage van het gastland, beveiliging

2 146 855

2 261 104

1 833 649

Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie hoofdstuk 80). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.

701

Bijdrage van het gastland, gebouwen

2 075 000

p.m.

p.m.

Het voor 2003 opgevoerde bedrag is in dat jaar onder artikel 700 geboekt.

Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 810). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.

702

Saldo van het begrotingsjaar t-2

6 633

15 896

512 351

Totaal hoofdstuk 70

4 228 488

2 277 000

2 346 000

71

Overige ontvangsten

711

Diversen

47

p.m.

p.m.

Totaal hoofdstuk 71

-

p.m.

p.m.

TOTAAL TITEL 7

4 228 536

2 277 000

2 346 000

8

UITGAVEN, GASTLAND

80

Beveiliging

Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten van dit hoofdstuk wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 700). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.

800

Personeel

1 545 903

2 085 000

2 140 000

801

Investeringen

28 394

8 500

26 000

802

Andere uitgaven

95 905

183 500

180 000

Totaal hoofdstuk 80

1 670 201

2 277 000

2 346 000

81

Kosten voor huisvesting

810

Kosten voor huisvesting, gastland

2 060 500

p.m.

p.m.

Onverminderd artikel 35 van de Europolovereenkomst en artikel 16 van het financieel reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie artikel 701). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.

Totaal hoofdstuk 81

2 060 500

p.m.

p.m.

TOTAAL TITEL 8

3 730 701

2 277 000

2 346 000

TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL C

4 228 536

2 277 000

2 346 000

TOTAAL UITGAVEN, DEEL C

3 730 701

2 277 000

2 346 000

SALDO, DEEL C

497 834

-

-

NB: Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen van 2003 verschillen van de som van de individuele bedragen.



BIJLAGE A

Ontwerp-overzicht van de ambten 2005

Titel 2 — Europol (1)

Schaal

Begroting 2004

GAB 2004

Nieuwe ambten 2005

Ontwerp- begroting 2005

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

14

14

5

65

65

6

57

1

2

60

7

81

10

91

8

79

5

2

86

9

15

12

6

33

10

11(2)

1

1

12(2)

5

5

13(2)

Totaal

324

18

20

362


Titel 4 — Instanties en organen

Schaal

Begroting 2004

Nieuwe ambten

Ontwerp-begroting 2005

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

1

1

8

2

2

9

10

11(3)

12(3)

13(3)

Totaal

7

7


Totaal

Begroting 2004

Nieuwe ambten

Ontwerp- begroting 2005

Totaal

349

20

369



BIJLAGE B

Bijdragen van de lidstaten

Ontwerp-begroting 2005

BNI 2003 miljoen EUR

BNI Aandeel 15

Saldo 2003

BNI Aandeel 25

Bijdragen vóór correctie 2003

Bijdragen na correctie 2003

a

b

c

d

e

f

g = d+f

Oostenrijk

221 672

2,31 %

–195 326

2,21 %

1 335 091

1 139 765

België

282 992

2,95 %

–249 358

2,82 %

1 704 413

1 455 055

Denemarken

193 027

2,01 %

–170 085

1,93 %

1 162 567

992 482

Finland

143 829

1,50 %

–126 734

1,43 %

866 254

739 520

Frankrijk

1 570 757

16,39 %

–1 384 071

15,67 %

9 460 396

8 076 325

Duitsland

2 179 772

22,75 %

–1 920 703

21,74 %

13 128 386

11 207 683

Griekenland

151 014

1,58 %

–133 065

1,51 %

909 528

776 463

Ierland

113 593

1,19 %

–100 092

1,13 %

684 149

584 057

Italië

1 325 810

13,83 %

–1 168 236

13,22 %

7 985 121

6 816 885

Luxemburg

21 812

0,23 %

–19 219

0,22 %

131 367

112 148

Nederland

475 598

4,96 %

–419 072

4,74 %

2 864 442

2 445 370

Portugal

130 773

1,36 %

–115 230

1,30 %

787 622

672 392

Spanje

715 003

7,46 %

–630 024

7,13 %

4 306 337

3 676 313

Zweden

258 086

2,69 %

–227 412

2,57 %

1 554 404

1 326 992

Verenigd Koninkrijk

1 799 685

18,78 %

–1 585 790

17,95 %

10 839 187

9 253 397

Subtotaal 1

9 583 420

100 %

–8 444 418

95,59 %

57 719 264

49 274 847

Cyprus

11 585

0,12 %

69 774

69 774

Tsjechië

71 541

0,71 %

430 879

430 879

Estland

7 005

0,07 %

42 190

42 190

Hongarije

70 711

0,71 %

425 880

425 880

Litouwen

15 413

0,15 %

92 830

92 830

Letland

9 097

0,09 %

54 790

54 790

Malta

4 262

0,04 %

25 668

25 668

Polen

198 087

1,98 %

1 193 045

1 193 045

Slovenië

25 184

0,25 %

151 676

151 676

Slowakije

29 324

0,29 %

176 615

176 615

Subtotaal 2

442 209

4,41 %

2 663 347

2 663 347

Totaal-generaal

10 025 629

100 %

–8 444 418

100 %

60 382 610

51 938 192

Saldo 2003

8 444 418

Andere ontvangsten

3 040 000

Totaal ontvangsten

63 422 610

NB:Voorgesteld wordt om van de totale bijdragen een bedrag van 4,552 miljoen EUR af te roepen op voorwaarde dat de raad van bestuur hiertoe met eenparigheid van stemmen besluit.

De cijfers voor de bijdragen van 2005 zijn louter indicatief en zullen overeenkomstig artikel 40, lid 2, van het financieel reglement per „oude” lidstaat worden gecorrigeerd voor wat betreft het verschil tussen de in 2003 betaalde bijdrage en de benodigde bijdrage om de reële uitgaven in 2003 te financieren. Deze correcties zullen worden doorgevoerd wanneer de bijdragen voor 2005 vóór 1 december 2004 worden afgeroepen.

De wijze waarop rekening wordt gehouden met de toetreding van de nieuwe lidstaten wordt toegelicht in een separate opmerking. Zie voor bijzonderheden bijlage 2 van document 2210-163r1.

Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen verschillen van de som van de individuele bedragen.