Ga verder naar contentGa verder naar content en skip ook inhoudsopgave
SduIn- en Uitvoer
Home

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR — Begroting 2011 en personeelsformatie 2011

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR — Begroting 2011 en personeelsformatie 2011

30.3.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 98/3

GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING SESAR

BEGROTING 2011 EN PERSONEELSFORMATIE 2011

2011/C 98/03

BEGROTING 2011

STAAT VAN ONTVANGSTEN

alle bedragen zijn in euro's

Titel/Hoofdstuk

Programmaramingen

sept. '09

Vastleggingskredieten

Betalingskredieten

Jaar 2009

Begroting 2010

Herziene begroting 2010

Begroting 2011

Jaar 2009

Begroting 2010

Herziene begroting 2010

Begroting 2011

1.

Bijdrage Europese Unie

700 000 000

55 000 000

105 000 000

105 000 000

109 994 680

27 688 789

66 000 000

41 000 000

96 515 649

1.1.

7de kaderprogramma voor onderzoek en ontw.

350 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

59 994 680

13 552 000

41 000 000

22 000 000

48 825 339

1.2.

Programma voor de trans-Europese netwerken

350 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

14 136 789

25 000 000

19 000 000

47 690 310

2.

Bijdrage van Eurocontrol

165 000 000

18 372 359

11 450 000

11 450 000

20 300 000

9 000 000

11 450 000

11 450 000

20 300 000

2.1.

Bijdrage in contanten

165 000 000

18 372 359

11 450 000

11 450 000

20 300 000

9 000 000

11 450 000

11 450 000

20 300 000

3.

Bijdragen van andere leden

30 774 983

4 396 426

3 649 998

4 842 724

4 396 426

3 649 998

4 842 724

3.1.

Bijdrage in contanten

30 774 983

4 396 426

3 649 998

4 842 724

4 396 426

3 649 998

4 842 724

4.

Overige ontvangsten

580 893

182 973

182 973

190 000

2 085 936

182 973

182 973

190 000

4.1.

Ontvangsten van rente

580 893

776 702

776 702

790 000

2 085 936

776 702

1 907 455

790 000

4.2.

Ontvangsten van geïnde belastingen

4.3.

Porgrammaontvangsten van niet-leden

4.4.

Aan de EU te retourneren rente

(593 729)

(593 729)

(600 000)

(593 729)

(1 724 482)

(600 000)

Begrotingsresultaat vorig jaar

256 030 073

14 372 359

13 625 931

115 633 500

86 468 421

39 507 269

TOTALE ONTVANGSTEN

895 774 983

329 983 325

121 029 399

134 655 330

148 953 335

154 408 225

82 029 399

142 751 392

161 355 642


STAAT VAN UITGAVEN

alle bedragen zijn in euro's

Titel/Hoofdstuk

Programmaramingen

sept. '09

Vastleggingskredieten

Betalingskredieten

Jaar 2009

Begroting 2010

Herziene begroting 2010

Begroting 2011

Jaar 2009

Begroting 2010

Herziene begroting 2010

Begroting 2011

1.

Personeelsuitgaven

55 000 000

3 971 212

5 543 939

5 459 269

5 905 000

3 404 568

5 543 939

5 459 269

5 905 000

1.1.

Personeelsuitgaven volgens personeelsplan

50 000 000

2 945 225

3 171 962

2 490 928

2 630 000

3 191 315

3 171 962

2 490 928

2 630 000

1.2.

Contractmedewerkers, interim-personeel

24 830

282 353

307 353

380 000

21 640

282 353

307 353

380 000

1.3.

Detachering van leden

5 000 000

750 000

954 824

1 595 858

1 890 000

954 824

1 595 858

1 890 000

1.4.

Gedetacheerde nationale deskundigen

11 735

150 000

150 000

150 000

11 735

150 000

150 000

150 000

1.5.

Dienstreizen

141 824

515 000

465 000

600 000

125 038

515 000

465 000

600 000

1.6.

Overige personeelsuitgaven

97 598

469 800

450 130

255 000

54 840

469 800

450 130

255 000

2.

Administratieve uitgaven

45 774 983

3 930 436

3 130 060

3 214 730

3 211 000

1 978 752

3 130 060

3 214 730

3 211 000

2.1.

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

1 219 348

764 000

762 000

770 500

1 175 917

764 000

762 000

770 500

2.2.

Roerende goederen en bijkomende kosten

97 276

55 000

55 000

50 000

16 497

55 000

55 000

50 000

2.3.

Pr en evenementen

347 296

300 000

300 000

300 000

372 657

300 000

300 000

300 000

2.4.

Portokosten en telecommunicatie

86 315

140 060

216 060

175 000

54 355

140 060

216 060

175 000

2.5.

Uitgaven raad van bestuur

15 849

31 000

31 000

30 000

12 950

31 000

31 000

30 000

2.6.

Lopende huishoudelijke uitgaven

328 195

370 000

161 670

298 500

331 083

370 000

161 670

298 500

2.7.

Uitgaven voor IT en technische voorzieningen

1 836 157

1 470 000

1 514 000

1 462 000

15 293

1 470 000

1 514 000

1 462 000

2.8.

Administratieve ondersteuning

175 000

125 000

175 000

125 000

3.

Huishoudelijke uitgaven

795 000 000

307 709 318

112 355 400

112 355 400

139 837 335

62 556 644

73 355 400

94 570 124

152 239 642

3.1.

Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de GOS

179 500 345

63 965 498

15 830 000

15 830 000

34 000 000

8 436 056

34 476 700

20 829 643

36 998 705

3.2.

Onderzoek/ontwikkeling door EUROCONTROL

7 000 000

600 000

600 000

600 000

600 000

3.3.

Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de leden

615 499 655

236 743 820

95 925 400

95 925 400

105 837 335

54 120 588

38 278 700

73 140 481

115 240 937

TOTALE UITGAVEN

895 774 983

315 610 966

121 029 399

121 029 399

148 953 335

67 939 964

82 029 399

103 244 123

161 355 642

SALDO

14 372 359

13 625 931

86 468 261

39 507 269

BIJLAGE I

Bijdragen en uitgaven in natura

BIJDRAGEN IN NATURA

alle bedragen zijn in euro's

Titel/Hoofdstuk

Programmaramingen

sept. '09

Vastleggingskredieten

Jaar 2009

Begroting 2010

Herziene begroting 2010

Begroting 2011

1.

Bijdrage Europese Unie

1.1.

7de kaderprogramma voor onderzoek en ontw.

1.2.

Programma voor de trans-Europese netwerken

2.

Bijdragen van Eurocontrol

535 000 000

20 100 000

52 250 000

52 250 000

69 800 000

2.1.

Bijdrage in contanten

2.2.

Bijdrage in natura

535 000 000

20 100 000

52 250 000

52 250 000

69 800 000

3.

Bijdragen van andere leden

615 499 655

236 743 820

95 925 400

95 925 400

105 837 335

3.1.

Bijdrage in contanten

3.2.

Bijdrage in natura

615 499 655

236 743 820

95 925 400

95 925 400

105 837 335

4.

Overige ontvangsten

53 725 363

4.1.

Ontvangsten van rente

4.2.

Ontvangsten van geïnde belastingen

4.3.

Programmaontvangsten van niet-leden

53 725 363

4.4.

Aan de EU te retourneren rente

Begrotingsresultaat vorig jaar

TOTALE ONTVANGSTEN

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

148 175 400

175 637 335


UITGAVEN IN NATURA

alle bedragen zijn in euro's

Titel/Hoofdstuk

Programmaramingen

sept. '09

Vastleggingskredieten

Jaar 2009

Begroting 2010

Herziene begroting 2010

Begroting 2011

1.

Personeelsuitgaven

1.1.

Personeelsuitgaven volgens personeelsplan

1.2.

Contractmedewerkers, interim-personeel

1.3.

Detachering van leden

1.4.

Gedetacheerde nationale deskundigen

1.5.

Dienstreizen

1.6.

Overige personeelsuitgaven

2.

Administratieve uitgaven

2.1.

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

2.2.

Roerende goederen en bijkomende kosten

2.3.

Pr en evenementen

2.4.

Portokosten en telecommunicatie

2.5.

Uitgaven raad van bestuur

2.6.

Lopende huishoudelijke uitgaven

2.7.

Uitgaven voor IT en technische voorzieningen

2.8.

Administratieve ondersteuning

3.

Huishoudelijke uitgaven

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

148 175 400

175 637 335

3.1.

Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de GOS

53 725 363

3.2.

Onderzoek/ontwikkeling door Eurocontrol

535 000 000

20 100 000

52 250 000

52 250 000

69 800 000

3.3.

Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de leden

615 499 655

236 743 820

95 925 400

95 925 400

105 837 335

TOTALE UITGAVEN

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

148 175 400

175 637 335

SALDO

BIJLAGE II

Totaal

ONTVANGSTEN (contanten in natura)

alle bedragen zijn in euro's

Titel/Hoofdstuk

Programmaramingen

sept. ′09

Vastleggingskredieten

Jaar 2009

Begroting 2010

Herziene begroting 2010

Begroting 2011

1.

Bijdrage Europese Unie

700 000 000

55 000 000

105 000 000

105 000 000

109 994 680

1.1.

7de kaderprogramma voor onderzoek en ontw.

350 000 000

55 000 000

55 000 000

55 000 000

59 994 680

1.2.

Programma voor de trans-Europese netwerken

350 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

2.

Bijdragen van Eurocontrol

700 000 000

38 472 359

63 700 000

63 700 000

90 100 000

2.1.

Bijdrage in cash

165 000 000

18 372 359

11 450 000

11 450 000

20 300 000

2.2.

Bijdrage in natura

535 000 000

20 100 000

52 250 000

52 250 000

69 800 000

3.

Bijdragen van andere leden

646 274 638

236 743 820

100 321 826

99 575 398

110 680 059

3.1.

Bijdrage in cash

30 774 983

4 396 426

3 649 998

4 842 724

3.2.

Bijdrage in natura

615 499 655

236 743 820

95 925 400

95 925 400

105 837 335

4.

Overige ontvangsten

53 725 363

580 893

182 973

182 973

190 000

4.1.

Ontvangsten van rente

580 893

776 702

776 702

790 000

4.2.

Ontvangsten van geïnde belastingen

4.3.

Programmaontvangsten van niet-leden

53 725 363

4.4.

Aan de EU te retourneren rente

(593 729)

(593 729)

(600 000)

Begrotingsresultaat vorig jaar

256 030 073

14 372 359

13 625 931

TOTALE ONTVANGSTEN

2 100 000 000

586 827 145

269 204 799

282 830 730

324 590 670


UITGAVEN (contanten in natura)

alle bedragen zijn in euro's

Titel/Hoofdstuk

Programmaramingen

sept. ′09

Vastleggingskredieten

Jaar 2009

Begroting 2010

Herziene begroting 2010

Begroting 2011

1.

Personeelsuitgaven

55 000 000

3 971 212

5 543 939

5 459 269

5 905 000

1.1.

Personeelsuitgaven volgens personeelsplan

50 000 000

2 945 225

3 171 962

2 490 928

2 630 000

1.2.

Contractmedewerkers, Interim-personeel

24 830

282 353

307 353

380 000

1.3.

Detachering van leden

5 000 000

750 000

954 824

1 595 858

1 890 000

1.4.

Gedetacheerde nationale deskundigen

11 735

150 000

150 000

150 000

1.5.

Dienstreizen

141 824

515 000

465 000

600 000

1.6.

Overige personeelsuitgaven

97 598

469 800

450 130

255 000

2.

Administratieve uitgaven

3 930 436

3 130 060

3 214 730

3 211 000

2.1.

Huur van gebouwen en bijkomende kosten

1 219 348

764 000

762 000

770 500

2.2.

Roerende goederen en bijkomende kosten

97 276

55 000

55 000

50 000

2.3.

Pr en evenementen

347 296

300 000

300 000

300 000

2.4.

Portokosten en telecommunicatie

86 315

140 060

216 060

175 000

2.5.

Uitgaven raad van bestuur

15 849

31 000

31 000

30 000

2.6.

Lopende huishoudelijke uitgaven

328 195

370 000

161 670

298 500

2.7.

Uitgaven voor IT en technische voorzieningen

1 836 157

1 470 000

1 514 000

1 462 000

2.8.

Administratieve ondersteuning

175 000

125 000

3.

Huishoudelijke uitgaven

1 999 225 017

564 553 138

260 530 800

260 530 800

315 474 670

3.1.

Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de GOS

233 225 707

63 965 498

15 830 000

15 830 000

34 000 000

3.2.

Onderzoek/ontwikkeling door EUROCONTROL

535 000 000

27 100 000

52 850 000

52 850 000

69 800 000

3.3.

Onderzoek/ontwikkeling uitgevoerd door de leden

1 230 999 310

473 487 640

191 850 800

191 850 800

211 674 670

TOTALE UITGAVEN

2 054 225 017

572 454 786

269 204 799

269 204 799

324 590 670

SALDO

45 774 983

14 372 359

13 625 931


Begroting 2011

Totaal

GOS-PERSONEEL

RANG

Personeelsplan

Tijdelijk functionarissen

Contractmedewerkers

Detachering

GND’s

Uitvoerend directeur

AD 14

1

1

1

Directeur administratieve en financiële zaken

AD 12

1

1

1

Hoofd technologie en innovatie

AD 12

1

1

1

Hoofd ATM (voormalig hoofd operationeel concept en validering)

AD 12

1

1

1

Hoofd regelgeving

AD 12

1

1

1

Hoofd economie en milieu

AD 10

1

1

1

Hoofd communicatie

AD 11

1

1

1

Adviseur voor de uitvoerend directeur

AD 10

1

1

1

Senior adviseur militaire zaken voor de uitvoerend directeur

AD 10

1

1

1

Hoofd juridische zaken en contracten

n.v.t

1

1

1

Hoofd begrotingszaken, financiële middelen en boekhouding

AD 8

1

1

1

Hoofd ConOps

n.v.t

1

1

1

Hoofd validering/verificatie

n.v.t

1

1

1

Hoofd ATM-systemen (voormalig hoofd lucht- en CNS-systemen)

AD 8

1

1

1

Hoofd ATM-Systemen (luchthaven en centrum)

n.v.t

1

1

1

Medewerker personeelszaken

AST 7

1

1

1

Juridisch & contractadviseur

AD 7

1

1

1

Financieel en boekhoudkundig medewerker

AD 7

1

1

1

Medewerker milieu

AD 7

1

1

1

Projectauditor

AD 7

1

1

1

Adviseur validering/verificatie (voormalig deskundige validering/verificatie)

n.v.t

1

1

1

Adviseur ConOps (voormalig ConOps/luchthaven S&O medewerker)

n.v.t

1

1

1

Architect voor ATM-systemen (voormalig architect voor vliegtuigelektronicasystemen

n.v.t

1

1

1

Financieel medewerker (voormalige functie van IT-systeemarchitect, nu opgenomen in het PSO)

AD 6

1

1

1

Communicatiemedewerker

AD 5

1

1

1

Econoom

AD 5

1

1

1

Juridisch medewerker (personeelszaken)

AD 5

1

1

1

Projectauditor

AD 5

1

1

1

Hoofdadviseur financiën

n.v.t

1

1

1

Intern controleur

n.v.t

1

1

1

Juridisch medewerker (voormalige functie van IT-systeemarchitect, nu opgenomen in het PSO)

AD 5

1

1

1

Senior deskundige programmabeheer en kwaliteit

n.v.t

1

1

1

Deskundige programmabeheer en kwaliteit

n.v.t

1

1

1

Specialist programmabeheer

n.v.t

1

1

1

Accountant

AST 5

1

1

1

Administratief medewerker (voormalig uitvoerend secretaris/secretaresse)

AST 3

1

1

1

Administratief medewerker

AST 3

1

1

1

Secretariaatsmedewerker — programma

AST 1

1

1

1

Secretariaatsmedewerker — programmadirecteur (voormalig secretariaatsmedewerker — directeur administratieve en financiële zaken)

AST 1

1

1

1

Totaal

39

24

3

12

39

GND’s (Gedetacheerde nationale deskundigen)

0

Hoofd militaire zaken

n.v.t

1

1

1

Adviseur regelgevingskwesties

n.v.t

1

1

1

Adviseur institutionele aangelegenheden

n.v.t

1

1

1

Totaal

3

0

0

0

3

3